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工作表1-1 审核小组成员表 姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间 陈正良 组长 总经理 公司管理 邓建 副组长 生产部副经理 生产、环保 冯会中 组员 生产部经理 生产 李腊梅 组员 技术品质部经理 技术、设备 朱忠明 组员 经理助理 车间管理 黄凤珍 组员 经理助理 车间管理 马爱华 组员 电镀车间主任 车间管理 汤根英 组员 财务 成本核算 制表 李腊梅 审核 第 1 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2 审核工作计划表 阶段 工作内容 完成时间 责任部门及 责任人 考核部门及人员 1.筹划和组织 取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训 2.预评估 进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案 3.评估 准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案 4.方案产生和筛选 产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果 5.中期审核报告 编写清洁生产中期审核报告 6.可行性分析 进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案 7.方案实施 组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响 8.持续清洁生产 建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划 9.审核报告 编写清洁生产审核报告 制表 审核 第 页 共 页工作表2-1 企业简述 企业名称: 浙江新东方紧固件有限公司 所属行业: 机械 企业类型: 合资 法人代表: 陈正良 地址及邮政编码: 浙江省海盐县经济开发区大桥新区 电话及传真: 0573861564 联系人: 李腊梅 主要产品、生产能力及工艺： 螺栓、螺帽、螺杆 关键设备： 冷镦机、热处理设备、电镀设备 年末职工总数： 460人 技术人员总数： 60人 企业固定资产总值：18594万元 企业年总产值： 32850万元 年总利税： 155万元 建厂日期： 1985年 投产日期： 1985年 其他： 制表 李腊梅 审核 第 页 共 页工作表2-2 资料收集名录 序号 内 容 可否获得 (是或否) 来源 获取方法 备注 1 平面布置图 可 技术设备科 打印 2 组织机构图 可 人事 复印 3 工艺流程图 可 实验室 打印 4 物料平衡资料 可 财务 查得 5 水平衡资料 6 能源衡算资料 7 产品质量记录 可 质检科 8 原辅材料消耗及其成本 9 水、燃料、电力消耗及其成本 10 组织环境方面的资料 11 组织设备及管线资料 12 生产管理资料 制表 审核 第 页 共 页工作表面2-3 环保设施状况表 设施名称 河水净化装置 处理废物种类 河水 建成时间 2008年 折旧年限 10年 建设投资