后勤采购管理制度.docVIP

　后勤采购管理制度篇1 　　为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。 　　第一章 总 则 　　第一条 后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。 　　第二条 单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。 　　第三条 采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。 　　第四条 后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。 　　第二章 采购人员行为准则 　　第五条 采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。 　　(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。 　　(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。在保证质量的前提下实现效益的最大化。 　　(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。 　　(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。 　　(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。 　　(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。 　　(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。 　　第三章 采购范围 　　第六条 后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围: 　　(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。 　　(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。 　　(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。 　　(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。 　　(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。 　　(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。 　　(七)消防器材、安防器材或设备的采购。 　　(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。 　　(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。 　　(十)各类药品及保健食品等的采购。 　　(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。 　　(十二)各类家具及电器的购买。 　　(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。 　　第四章 采购流程 　　第七条 后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下： 　　(一)部门申购 　　各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。 　　(二)购买方式的确认 　　1.询价及购买方式的确定 　　(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。 　　(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。 　　(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询