物品采购规章制度2篇.docVIP

　物品采购规章制度篇1 　　第一条 为加强管理，规范公司办公用品的采购流程，节约开支、减少浪费，保证正常工作开展，制定本制度。 　　第二条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 　　第三条 所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政人事部门统一负责。 　　第四条 本制度所规定的办公用品分为普通用品和特定用品两类。普通用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、文件袋、印油等;特定用品指单位价格在100元以上的办公用品或办公专用的非消耗性用品。 　　第五条 办公用品的采购 　　1、普通用品的采购在每月底由行政人事部依据库存及办公用量情况集中购置;特定用品的采购，由使用部门提出申请，经公司批准后，专门购买。 　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经批准的物品，任何人不得擅自购买。 　　第六条 本制度与原有规定不一致的，按本制度执行。 　　物品采购规章制度篇2 　　第一章 总则 　　第一条 为规范后勤管理处各类采购工作，依据《燕山大学采购工作管理规定》，特制定本规定。 　　第二条 凡由后勤管理处组织的维修工程、机械设备、备品零部件等各类采购活动，均按本规定执行。 　　第三条采购活动应当遵循公开透明、公平公正和诚实信用的原则。 　　第四条设立后勤管理处采购工作领导小组，组长由主要领导兼任。成员由处领导及各有关部门负责人及专家等组成。必要时可邀请资产管理处、监察审计处、计划财务处等相关部门人员参加。采购工作领导小组是采购工作的领导机构，主要履行下列职责： 　　(一)全面负责各类采购工作。 　　(二)讨论、审查采购工作相关规章制度。 　　(三)审定采购评审专家成员。 　　(四)审定相对重大项目的采购方式。 　　(五)指导、协调及监督后勤管理处采购工作。 　　第五条领导小组下设校园维修招标工作小组和备品及零部件采购工作小组。组长由处领导分别兼任。主要履行下列职责： 　　(一)组织拟订各类采购规则和文件。 　　(二)组织制定采购活动具体实施办法。 　　(三)组织编制文件、发标、答疑、开标和评标活动。 　　(四)做好招标过程记录和招投标资料的存档工作。 　　(五)建立评标专家库。 　　第六条设立参加投标的施工单位及供应商考察工作小组，成员由招标工作领导小组研究确定，主要由相关处领导和相关部门负责人、专家等人员组成，必要时可邀请资产管理处、监察审计处、计划财务处、使用单位等相关部门人员参加。施工单位及供应商考察工作小组主要履行下列职责： 　　(一)参加施工单位及供应商答辩交流会。 　　(二)实地考察施工单位及供应商，向采购工作领导小组提交考察报告。 　　第二章 采购方式及程序 　　第七条 后勤管理处组织的采购活动，将采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、协议供应商、续签合同等采购方式。招标方式要严格按照法定程序办理，一般经过编制招标文件、发放招标文件、答疑、投标、开标、评标、定标、签订合同等程序。 　　第八条 招标文件编制审核程序 　　(一)编制招标文件 　　1.招标文件由相关工作小组会同使用单位共同制定。 　　2.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。 　　3.招标文件不得要求或者标明特定的投标人以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。 　　(1) 后勤管理处法律顾问修改招标文件。 　　(2) 采购工作领导小组审核。 　　(3) 必要时可邀请校监察审计处、资产管理处、计划财务处等部门审核招标文件。 　　(4) 采购工作领导小组批准发布招投标公告或发放招标文件。 　　第九条 发布招标公告 　　招标公告通过公开媒体发布，公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 　　第十条 答疑 　　招标文件发放后，工作小组根据实际情况组织相关部门人员对招标文件进行答疑，解决投标单位对招标文件存在的疑问。 　　第十一条 开标在规定时间内由工作小组组织公开开标，投标单位、使用单位参加，校监察审计处进行监督。必要时投标单位参加开标。 　　第十二条 评标和定标 　　(一)由采购工作领导小组确定评标委员会成员，一般应不少于7人(单数)，其中使用部门可委派1或2名代表作为评委参与评标。 　　(二)评委应客观公正的按招标文件中评标办法对投标文件进行评审，并根据评标办法列出中标候选人名次，评标过程和结果形成相应书面记录，并由评委签字认可。 　　(三)如遇特殊情况，评委可做出暂缓决标或重新评标等决定。 　　第十三条 中标信息公示三天，如无异议，则第一中标人为中标单位。由工作小组向中标单位发出中标通知书;如有异议，投诉人须在