第一部分广州市重点公建设项目管理办公室概况一、部门.PDFVIP

目 录 第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 第三部分 2016 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、一般公共预算支出预算表 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目） 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 七、政府性基金预算支出预算表 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 九、项目支出政府采购预算表 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明 第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况 一、广州市重点公共建设项目管理办公室主要职能 （一）负责市政府委托的工程建设项目的组织实施工作； （二）协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究、 办理项目立项、编制设计任务书等前期工作； （三）负责广州大学城和广州白云国际会议中心建设收尾的有 关工作； （四）承办市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 广州市重点公共建设项目管理办公室公益一类事业单位1个。 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 序号 单位 名 称 单位性质 1 广州市重点公共建设项目管理办公室 公益一类事业单位 三、部门人员构成 总编制人数85 人，在职实有人数76 人，其中：事业编制76 人。 与2015年对比，在职实有人员减少2人。 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一、2016 年部门预算收支情况总体说明 广州市重点公共建设项目管理办公室2016年收支总预算 17,046.11 万元（详见表一），其中：本年收入17,046.11 万元， 占收入预算100%；本年支出17,046.11 万元。 二、2016 年收入预算情况说明 2016年度收入预算17,046.11 万元（详见表二），其中：财政 拨款收入（财政补助收入）17,046.11 万元（包括：一般公共预算 2,746.11 万元、政府性基金预算14,300 万元），占100%。 三、2016 年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016年度支出预算17,046.11 万元（详见表三），包括：基本 支出 1,773.87 万元，占支出预算 10.41%，其中：工资福利支出 1,016.99 万元，商品和服务支出301.05 万元，对个人和家庭的补 助455.83 万元；项目支出15,272.24 万元，占支出预算89.59%， 其中：部门项目支出822.24 万元，公共项目支出14,450 万元。 与2015 年对比，支出预算增加14,716.89 万元。其中：基本 支出增加171.25 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作 人员基本工资及相应住房改革支出;项目支出增加14,545.64 万元， 主要是新增承担的建设项目预算所致。 按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 258.47 万元，占 1.52%；文化体育与传媒支出150 万元，占0.88%；社会保障和就业 支出9.57 万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出48.66 万元， 占0.29%；城乡社区支出16,172.24 万元，占94.87%；住房保障支 出407.17 万元，占2.39%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,746.11 万元（详见表四），比上年预算增加416.89 万元，其中： 基本支出1,773.87万元，比上年增加171.25万元；项目支出972.24 万元，比上年增加245.64 万元，其中：部门项目支出822.24 万元， 公共项目支出150 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况