昌盛纺织限公司年工作总结.doc

昌盛公司 2012年工作总结 2012年,在市场极其艰难，同行企业纷纷倒闭的严峻形势下，昌盛公司经受住了考验，依靠坚强的意志力在市场上争得一席之地，表现出了顽强的生命力，为昌盛公司浴火重生，再创辉煌创造了有利条件。 一，各项指标完成情况 1、生产稳中微升。全年共生产成品布567万米（按总开剪数统计），完成年度计划任务的47.25%，同比下降3.8%；A等入库549.6万米，综合入库A等率96.93%，同比提高1.33%；全年出疵布16.3万米，同比下降37.3%；织机效率79.65%，比规定指标83%低3.35，但同比提高3.3%。除产量指标外其他指标均小幅提升，但因全年处于等米下锅状态，产能未能正常释放。 2、销售有待突破性进展。全年共完成销售564.9万米，其中宁晋市场533.14万米，山东市场31.75万米。实际产销率99%，与规定指标103%相差4%，同比下降8%。应回款10441万元，实际回款9633.7万元，实际回款率92.3%，与规定指标100%相差7.7%，同比基本持平。从市场分布情况看，宁晋市场占销售总量的94.4%， 基本实现了“强力宁晋”的发展战略，但山东市场只占5.6%，显然瘸腿，“着眼国外”的战略没有实质性进展。订单量585.69万米，同比增加11.8%，但仅为全年产量指标的48.8%，这是制约产能不能正常发挥的主要原因。 3、品种研发效果明显。全年研发万米以上新品种38个，销售量219.9万米，占总销售量的38.9%。其中销量在5万米以上的品种11个，共销售140.9万米，占销售总量的24.9%。单品种销量在前5位的有A019系列，共销40.163万米，其中1275GS共销29万米，1260GS共销13万米，1256S共销19.7万米，C675-2A共销9万米。品种构成涵盖“高中低”，并以“多品种”应对市场需求，但在实际运作中还需要在“早变化”上下功夫。 4、节能降耗空间增大。全年机物料消耗360.89万元，按折标产量计算，平均0.54元/米，规定指标0.25元/米，超耗0.29元/米；万米耗煤5434kg, 规定指标4367kg,万米超耗1067kg；万米用电7810度，规定指标6549度/wm，万米超耗1261度。按相同口径统计，机物料消耗比去年下降0.16元/米，用煤比去年增加217.5kg/万米。全年月平均用工471人，发放工资889.9万元。同比月平均用工减少70人，工资总额增加35万元，人均增资258元。节能降耗，减员增效工作仍需进一步加大力度。 5、各类事故发生率明显下降 职工安全生产意识普遍增强，全年发生工伤事故13起，除厂外及因病按工伤处理的以外，实际发生工伤事故6起，同比下降27.8%；全年发生火险14次，因处置得当，措施得力，扑救及时，未造成大的损失；全年百米以上的质量事故22起，直接经济损失13.6万元，同比下降40.8%，其中重大质量事故4次，直接经济损失10.8万元，同比下降38.4%。客户因质量问题投诉的品种共26个，占全年生产品种的18.43%，其中属于生产原因的有16个品种，非本厂原因的10个品种。 二，应当肯定的成功经验 从各项指标完成情况看，多数指标均小幅提升，个别指标出现下滑。整体工作虽不很理想，但并非乏善可陈，总结一年来的工作，有以下几条经验值得大家注意： 第一，“21字“经营方针是市场制胜的法宝。2011年公司制定了“高中低、多品种、小批量、高质量、低价位、好服务、早变化”的“21”经营 方针和“40字”发展战略，通过一年多来的销售和研发实践可以清楚的看到，凡是工作取得进步，事业有所发展的，都是因为贯彻执行了“21字”和“40字”方针。由于贯彻了“高中低、多品种”的指导方针，新品种研发的市场贡献率高达38.9%，可以说品种创新是应对市场变化的利器。如果能够在“早变化”上下足功夫，贡献率可能会更高，形势会更好。反过来说，凡是业绩下滑，经营萎缩的，都是未能领会和运用这两个方针造成的。经略山东是公司“内外结合，着眼国外”的重要部署，但2012年山东市场共销31万多米，只占总销量的5.6%，外销市场抢滩不利，造成一条腿走路的被动局面。实践证明，“21字”和“40字”方针是在困难市场中求生存、谋发展的法宝，市场形势越严峻，经营越困难，这两个方针就越适用。因此，要引领企业走出困境，在激烈竞争的市场上站稳脚跟，必须坚定不移地贯彻执行这两个方针。 第二，9000质量管理体系是产品“高质量”的有力保障。 年初，经过上下共同努力，公司通过了9000质量管理体系认证，获得了一套较为完备的、严谨的、非常实用的质量管理制度。一年来，生产系统通过生产联查、一、二及考核等措施，边学习边实践，取得了初步效果，生产系统重点考核的质量和效率两项指标同比均有小幅提升，质量事故、工伤事故发生率同