米易县投资促进局.doc

米易县投资促进局 2016年部门整体支出绩效报告 部门（单位）概况 米易县招商引资局于2011年7月29日成立，属于政府机关，下属事业单位有米易县投资促进服务中心。 招商引资局主要职责是：负责统筹、协调、指导全县对外开放、招商引资和经济合作工作；负责组织完成市、县政府下达的招商引资目标任务，督查督办重大招商引资项目；负责全县招商引资重大活动策划和组织；负责全县招商引资项目库建设，组织开展招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作，会同有关部门做好招商引资投资指南、多媒体宣传片、项目册、网页等对外宣传资料的编篆、整理、制作等工作；统筹协调全县重大产业招商项目的考察、接待、洽谈和行政审批代办服务工作；负责县对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作；承办县政府交办的其他事项。 部门人员情况：部门总编制16人，其中行政编制3人、行政工勤编制2人、事业编制11人，2016年末在岗人数：实有人数为12人，其中行政人员3名（含工勤1名），事业人员9名,行政退休人员4人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2016年财政拨款收入207.23万元。 部门财政资金支出情况 2016年财政资金支出190.52万元。 收支差额情况 收支差额为已发生但未支付的财政应返还额度16.71万元(其中:西博会活动支出为8.87万元、驻点招商工作经费为7.84万元)。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 2016年度编报预算总额为132.18万元（不含项目支出），其中：一般公共服务115.74万元，社会保障和就业6.87万元，住房保障支出9.57万元。 2016年编报预算三公经费为7.34万元，其中公务接待费2.30万元，公车运行维护费5.04万元。 执行管理情况 2016年米易县招商引资局决算收入总额为207.23万元，其中：当年财政拨款收入207.23万元，超预算75.14万元,超预算率58.85%，主要是预算时财政未把招商引资专项经费纳入预算。 2016年米易县招商引资局决算支出总额为190.52万元(其中基本支出为142.92万元、项目支出为47.60万元)，总支出中含一般公共服务支出158.82万元、社会保障和就业20.74万元、住房保障支出10.96万元、年末结转和结余16.71万元。全年支出超预算58.34万元,超预算率44.14%，主要是预算时财政未把招商引资专项经费纳入预算。收支差额为已发生但未支付的财政应返还额度16.71万元。 决算费用支出中三公经费支出7.17万元，其中商务接待费支出2.30万元，与预算持平；公务用车运行费支出4.87万元，与预算相比节约0.17万元。 综合管理情况 1、建立健全各项管理制度 我局按照《米易县县级国内公务接待管理暂行办法》和《米易县国内公务接待管理实施细则（暂行）》、《米易县行政事业单位会议费管理办法》、《米易县商务接待管理实施细则（暂行）》、《米易县行政事业单位差旅费管理办法》等文件的标准制定了《米易县招商引资局财务管理制度》、《米易县招商引资局差旅费审批制度》《米易县招商引资局党务政务公开制度》、《米易县招商引资局采购业务控制制度》等规章制度，强化我局公务和商务接待审批管理，严格接待费用支付和报销审核，规范接待清单制度，对国有资产管理严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》实行专人管理和登记，建立了内部审计和内部控制制度。 2、自觉接受社会各方监督 2016年我局自觉接受县县纪委、县财监局等单位的监督检查，并对2016年的预决算情况按规定在公众信息等网站进行了公开。 整体绩效 2016年全县招商引资履约项目预计64个，总到位资金预计109亿元，同比增长9.46%，完成市级目标105亿元的103.81%,超目标任务3.81个百分点，完成县级目标109亿元的100%。其中履约国内省外项目预计30个，引进国内省外资金预计71亿元，完成市下达目标任务65亿元的109.23%，超进度9.23个百分点。新引进投资额5亿元及以上重大招商引资项目8个。固定资产投资额预计完成5亿元。在2015中外活动平台上签约的项目和2015国际投资大会平台上签约的项目预计均达到履约率90%、开工率80%、资金到位率30%的目标。县级主要领导和分管领导赴市外开展投资促进活动目前均已完成目标任务。 四、评价结论及建议 （一）评价结论　 米易县投资促进局2016年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。因工作需要，单位预算有追加，预算控制率有些高。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了招商引资各项工作顺利开展。 （二）存在问题 1、因财政吃紧，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，对