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新系统文件格式为： 　　　SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 所生成的文件如下图。 如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入Ｕ盘中带至国税局申报。 点击上图页面中的【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 报表打印 打印申报数据 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 反馈数据读入与处理 预申报反馈数据读入 可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】 疑点调整 读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。 打印疑点数据 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。 正式申报反馈数据读入 通过【数据反馈】-【下载反馈数据】 下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。 可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】 -【退税申报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈， 就选择【正式申报】 免抵退审核反馈汇总表的打印 可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 点击【打印】按钮即可进行打印。 单证申报 进料加工手册登记 进料加工进口料件明细 进料加工手册核销申请 已收齐核销单申请 代理进口货物证明申请 代理出口货物证明申请 退运已办结证明 出口货物未退税 证明 出口含金产品免税证明 延期申报备案 备案合同出口退税申请 来料加工手册登记 来料加工进口料件明细 来料加工免税核销证明 单证数据业务说明 进料加工贸易管理 来料加工贸易管理 其他单证业务 单证数据录入 生成单证申报数据 正式申报 打印单证申报数据 单证申报流程 生成单证申报数据 点击【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip 打印单证申报数据 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 谢谢thanks! 免税数据查看组成图（本） 免税数据组成说明 进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理） 运保佣调整（单证齐全） 南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。 运保佣扣减（单证不齐） 南京地区企业不需录入 出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。 免税数据组成说明 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 来料加工明细（不予免抵）取消, 录入的数据反映在生成的免抵退数据里 间接出口明细（不予免抵）取消,录入的数据反映在生成的免抵退数据里 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 四、软件申报流程 1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程 4）免税申报流程 5 ）视同内销申报流程 软件申报流程 退税申报的几种情况： 1、当期有外销有报关单 2、当期有外销无报关单 3、当期无外销有报关单 4、当期无外销无报关单，但是前面申报 退税有疑点或税没免抵退或有进料来料 5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕 软件申报流程免税申报（向征税机关申报） 免税数据查看（录入） 生成免税数据 打印免税报表 进料加工抵扣明细 退运补税证明冲减 运保佣调整 运保佣扣减 出口冲减 出口货物明细 免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据 不予免抵退明细数据 逾期不予办理退税 不予免抵退明细数据 视同内销出口货物 不予免抵退明细数据 免税货物出口 增值税纳税申报表项 软件申报流程免抵退申报 免抵退数据录入 免抵退预申报 反馈数据读入 预申报 疑点调整 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 反馈数据读入 正式申报 打印 审批汇总表 表单录入免税数据查看 进料加工抵扣明细 出具证明年月按YYYYMM格式