零部件供应商处工装模具核查培训资料2010-4-21 for Supplier.pptVIP

零部件供应商处工装模具核查及支付 采购部 供应商质量与开发科 工装模具管理 凌皓 高杰峰 零部件供应商处工装模具 核查及支付管理 背景： 新车型逐步进入SOP阶段，零部件供应商处大量的工装模具也开始进入大规模核查及支付阶段。 目的： 1. 加强审计环节,提高审计效率，加快对零部件供应商处工装模具的核查和支付周期。 2. 控制TKO阶段所确认的由SGM支付并拥有产权工装模具与PPAP阶段实物一致，加强固定资产管理，降低质量风险。 采购部SQD 凌皓 高杰峰 工装模具审核管理分为五个阶段： Co-sourcing阶段，JPC定点前由采购员按需申请，并由采购员负责推动供应商提交采购工装模具1810及其附表等资料。一般单个SOR的财务不含税预算超过600万，都会进行Co-sourcing工装模具审核。 2. JPC后，TKO（tooling kick off)之前两周阶段。凡是有工装模具费用的JPC在批准后都会在EP系统中生成审核任务，由定点的零件供应商上传系统所需要的采购工装模具1810及其附表等资料。SDE工装模具工程师将与零件供应商共同商讨并确定TKO阶段工装模具价值。 (具体可参照PPT第十二页) 3. TKO之后，PPAP之前阶段。零件供应商应根据EP系统创建的APQP任务分别上传文件，其中工装模具工艺信息表应在TKO两周内完成上传并批准，而工装模具验收文件应在PPAP认可前两周完成上传并批准。(具体操作内容可见PPT第三页) 4. PPAP进行阶段。SGM SQE根据工装模具验收文件至现场进行工装模具实物核查，如帐物一至则SQE会批准PPAP并通知工装模具工程师完成已完成实物核查；如发现实物与工装模具验收文件不符合，SQE将通知工装模具工程师与供应商重新确定实际发生的工装模具数量与最终价值，否则PPAP将无法完全批准。 5. PPAP完全批准后阶段。工装模具工程师将根据已经完成所有PPAP的订单签写tooling可支付清单，并根据可支付清单从采购处收集零件供应商回签定单归档。SGM财务将根据已签字的tooling可支付清单在系统中完成收料，此时零部件供应商可根据ROL系统提示开票至指定SGM财务人员。 ROL登入网址：/rol/ROL/DunsLogin.jsp TKO之后，PPAP之前获得订单的零部件供应商应参与内容： SGM SQE在EP上创建APQP项目时，将勾选模具设计审核模具制造审核两项内容。任何未通过EP上GR2节点审批的零件都可以勾选这两个内容。 Tier1零部件供应商在模具设计审核阶段（节点同检具A表）线上上传工装模具工艺信息表，注意填写潜在工装模具供应商的选择。请在提交之后，立即点击申请审批。(EP有模版下载，请不要遗漏１８１０填写) Tier1零部件供应商在模具制造审核阶段（节点同检具B表）线上上传工装模具验收文件（应附带实物图片)。该文件经批准后，在EP上显示为APQP交付件中的零部件工装模具验收文件，成为PPAP检查清单中的第25项内容。请在提交之后，立即点击申请审批。(EP有模版下载，请不要遗漏１８１０填写) 两个阶段上传内容都由SGM工装模具工程师负责EP批准（退回/拒绝）。 PPAP阶段,SQE根据SGM工装模具工程师在EP上批准的工装模具验收文件，打印后携带至零部件供应商现场进行工装模具实物核查。如当时工装模具验收文件在EP上还未批准，SQE可以拒绝到现场做PPAP认可。 零件供应商提交文件并点击申请审批之后， 待申请 则会变成 待批准 SQE将在对供应商实施PPAP认可时，根据PPAP检查清单中增加的工装模具检查文件----采购工装模具1810表及其附件，对现场的实物进行核查，以更有效地控制其与SGM支付的工装模具验收文件内容一致。 对现场工装模具实物盘查内容的几点要求： 现场工装模具铭牌的标注，TKO阶段SGM根据tooling数量发放； 模具型腔数量、大致尺寸、重量； 加强目视管理，根据工装模具SOR的要求，对工装模具表面喷漆, 使用GM logo 兰色； 现场实物应与SGM批准的工装模具验收文件一致； 填写1810附表1中的PPAP阶段填写项（Payment Info.)应注意： 固定资产编号填写需要与SGM支付的tooling唯一对应，具体编法：PO+序号 　　如有工装模具共用的情况，为了避免编号冲突，只需要把其中一个编号，另外一个在图片处注明与哪付工装模具共用即可。 任何工装模具都需要实物照片，其中凡是模具都需要打开和闭合状态图片. PPAP阶段工装模具核查工作 新版固定资产铭牌内容 实施项目及时间节点： 从2010年1月18日起开始执行线上或线下要求，凡是满足线