员工工资发放及个人信息查询系统 - 淮汽集团.docVIP

员工薪酬发放系统操作说明 一、系统登录： 点击淮汽集团网首页左下角内部应用系统图标“GLXT”，点击“人力资源管理”，进入登陆页面。 用户名为本人工号或指定的代码，初始密码为本人身份证后6位数据，首次登陆的请按要求更改密码。 二、功能模块： 进入系统后，在屏幕的左侧菜单栏中，共有四个模块内容： 三、操作方法： （一）前序工作： 参考《绩效考核系统操作说明》，由人力部和各单位人力员，按各自权限完成人员调整（人员进出、内部调动、岗位变更、人员性质变更、薪酬发放形式变更等），各单位人力员完成及督促各考核人按时完成月度绩效考核工作。 （二）薪酬标准调整： 员工薪酬标准发生变更时，由单位人力员点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬标准调整” ,进入员工薪酬标准调整界面： 点击修改，录入或修改员工的年功薪、岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪等固定薪酬部分，修改完毕须点击保存后退出。薪酬标准没有发生变化的，无需操作。 经公司人资委批准调整岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪的，人力部通知所在单位，由所在单位人力员登陆系统进行修改。各单位人力员应出具“人员及薪酬标准调整通知” ，经单位行政负责人批准后，报送本单位财务制表人。财务制表人制表时凭此进行核对。 （三）基本数据维护： 员工薪酬发放的基本数据发生变化时，由财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“基本数据维护” ，进入基本数据维护界面： 点击修改，进入修改页面进行修改，录入或修改银行账号、洗补费、工会费、房租、社保、大病、社保基数、公积金费等相对固定的内容，修改完毕须点击保存后退出。基本数据没有发生变化时，无需操作。 （四）薪酬发放制表： 财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬发放制表” ，进入“薪酬发放制表及查看” 页面， 1、点击左上角制表，进入以下界面： 输入人员类别、发放月份、发放表表头等项目，点击“生成工资表” ，将返回“薪酬发放制表及查看”界面。取消生成的，直接点击“返回” 。 2、在“薪酬发放制表及查看”界面的最后一行，将显示出刚生成的发放表。点击其中的“修改” ，进入“工资计算” 页面，进行工资计算、应发及应扣的变动项目输入等操作。 （1）审核：财务制表人须对当月发放工资的人员、已生成的各项数据等进行核对，若发现错误，返回修改。非本人修改权限的，通知相关人员进行修改。 （2）工资计算：点击读取月度考核加减分，读取当月考核加减分，显示考核未审核通过的，与本单位人力员联系处理；根据财务部通知，输入本单位当月效益考核浮动比例；点击计算 ，计算工效挂钩和绩效考核增减数据，并核对有无错误。 （3）变动项目录入：点击“修改” ，输入应发及应扣的变动项目，如：考勤扣款、加班工资、水电费等。 （4）计税：审核无误后，分别点击计算、计税 ，计算个人所得税扣款。审核无误后返回。 3、打印：点击“薪酬发放制表及查看”界面中打印 ，进行工资表打印。打印时，将按发资单位分别打印。点击打印银行联 ，打印送交银行的发放表，并导出送交银行的电子表格数据。打印银行联后，将关闭修改与删除功能，只能查看。 4、需重新制表，或取消已制表的，在系统关闭“修改与删除功能”前，可点击删除，删除已制发放表。 （五）、工资表查阅： 相关岗位人员点击屏幕的左侧菜单栏中“工资表查阅”，进入工资表查阅界面，可查看历次工资表。 三、操作注意事项： 1、各单位人力员须督促月度绩效考核的考核人每月8日前完成考核工作，并进入审核页面进行审核提交，否则将无法读取月度考核加减分，无法进行工资计算。 2、财务制表人员在生成工资表后，应首先对人员及数据进行核对，确定无误后再进行工资计算、数据录入工作。 3、财务人员打印银行联后，将关闭修改与删除功能，故务必在审核无误、打印出工资表履行完审批程序后，方可打印银行联。 4、应发数各项目中录入扣减数据的，如考勤扣款等，数据前须加“-”号。 四、相关岗位职责： （一）人力部： 劳动关系管理员：负责员工录用、解除或终止合同等人员增减处理，内部单位之间人员调动处理，人力部权限内的员工基本信息修改，确保处理及时、准确。 社保管理员：负责员工退休、内退、死亡等变动处理，确保处理及时、准确。 薪酬管理员：负责员工薪酬标准的审核、监管，月度绩效考核和工资发放进程的监督，确保薪酬标准各项数据准确无误。 （二）各单位： 人力员：负责本单位人数核对、所属权限内的员工基本信息修改；单位内部调动、岗位调整处理；薪酬标准录入；及时完成或督促考核人完成月度绩效考核工作，确保人员及所录入的数据准确无误。 财务制表人：负责工资发放制表，录入基本数据，核对发放人数、各项数据，对最终形成的整个工资表准确性负责，确保各项数据