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广东卓维网络有限公司 安全生产风险评估与控制 管理规定 文件编号： ZYLH-GL-AS-12005 版 本 号： 12005-01 发布日期： 2012年 1 月 18日 广东卓维网络有限公司 编 制 审 核 核 准 批 准 邱北波、黄 冰 陈学森 陈炳球 李 聪 广东卓维网络有限公司安全生产风险评估与控制管理规定 1. 总则 1.1应用规范、动态、系统的方法识别及评估安全生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施，实现风险的超前控制，特制定本规定。 1.2本规定了危害辨识与风险评估的策划、实施、应用及回顾等管理要求，适用于广东卓维网络有限公司下属各部门。 2. 规范性引用文件 2.1南方电网公司《安全生产工作规定》（南方电网安监[2003]29号） 2.2南方电网公司《安全生产风险管理体系》 第2单元 2.3《广东卓维网络有限公司作业危害辨识与风险评估技术标准》 3. 术语和定义 3.1 危害：可能导致供电中断、人身伤亡、财产损失、工作环境破坏等损失的条件或行为。 3.2 风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.3 危害识别：识别系统中危险源并确定其特性的过程。 3.4 风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性和后果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 3.5 基准风险评估：根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业任务，评估电网、设备、作业中危害所产生的风险等级，为制订全局风险概述提供依据，为基于存在问题的风险评估提供输入。 3.6 基于存在问题的风险评估：对基准风险评估中所确定的高风险对象，以及针对生产过程中所发生事故/事件暴露的高风险问题，进行的风险评估，为管理层提供建议，以有效地控制安全生产风险。 3.7 持续的风险评估：通过检查、巡视、管理等持续性日常工作，识别人身、电网、设备所面临的安全风险。 3.8 部门：本规定中所指的部门，广东卓维网络有限公司下属各部门。 3.9 培训管理部门 本规定中所指的培训管理部门，包括： 公司人力资源部； 公司安生部； 系统集成事业部下属综合管控部； 信息技术应用事业部下属内控与绩效管理部； 3.10技术管理相关部门 本规定中所指的技术部门，包括： 系统集成事业部下属项目管理部技术研发分部； 信息技术应用事业部各技术部门。 3.11监督部门 本规定中所指的监督部门，包括： 公司安生部。 系统集成事业部下属综合管控部； 信息技术应用事业部下属内控与绩效管理部。 3.12项目建设部门 本规定中所指的建设部门，包括： 系统集成事业部下属项目管理部、项目实施部； 信息技术应用事业部各项目建设部门； 3.13.办公环境风险管控部门 本规定中所指的办公环境风险管控部门，包括： 公司综合部； 系统集成事业部下属综合管控部； 信息技术应用事业部下属综合运营服务部。 3.14.风险管控部门 本规定中所指的风险管控部门包括： 公司安生部； 公司其它职能部门； 系统集成事业部； 信息技术应用事业部。 4.职责 4.1 公司负责人对风险控制措施的资金保障负责。 4.2 技术管理相关部门对设备风险、作业风险、生产场所环境风险管控的组织实施、归口管理负责。 4.3 监督部门对员工职业健康风险管控的组织实施、归口管理负责，对全局风险概述的组织实施负责。 4.4 办公环境风险管控部门对办公环境风险管控的组织实施、归口管理负责。 4.5 培训部门对组织危害辨识与风险评估的培训工作负责。 4.6 各部门对管辖范围内涉及的风险评估（包括设备、作业、环境、职业健康风险）实施、结果应用、回顾、控制与监测的组织工作负责。 5.管理内容与方法 5.1 风险评估 5.1.1 各风险管控部门按照以下流程组织开展风险评估： （1） 确定风险评估的对象。 （2） 危害辨识。 （3） 进行风险描述，即列出危害可能引起风险的具体结果信息。 （4） 确定风险种类和范畴。 （5） 查找可能暴露于风险的人员、设备及其他信息。 （6） 列举控制风险的现有措施。 （7） 分析危害转化为风险的可能性和后果。 （8） 量化风险结果并划分风险等级。 （9） 对不可接受的风险制定控制措施。 （10）评估所制定控制措施的有效性和经济性。 （11）制定后续行动建议。 5.1.2 各风险管控部门每年进行一次基准风险评估，评估结果作为安全生产风险管理持续改进的基准。 5.1.2.1 作业风险、环境与职业健康风险评估后，各风险管控部门要形成风险概述，至少包括