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关于2014年度威海临港经济技术开发区 财政决算情况的报告 临港区财政局局长 马练军 尊敬的各位主任、秘书长、各位委员： 现在，我向市人大常委会本次会议报告2014年度威海临港经济技术开发区财政决算情况，请予审议。 一、一般公共预算执行情况 2014年，临港区一般公共预算收入50069万元，完成预算的109.96%，增长26.01%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等27576万元，收入共计77645万元。全区一般公共预算支出67216万元，完成预算的119.17%，增长22.16%。全区一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等10329万元，支出共计77545万元。收支相抵，累计净结余100万元。 全区一般公共预算支出中，一般公共服务支出6289万元，同口径比上年（下同）增长41.14%；国防支出8万元，下降27.27%；公共安全支出2518万元，增长40.36%；教育支出13527万元，增长21.42%；科学技术支出3881万元，增长83.15%；文化体育与传媒支出1010万元，增长37.23%；社会保障和就业支出7470万元，增长12.18%；医疗卫生与计划生育支出4942万元，下降4.28%；环境保护支出3722万元，增长150.3%；城乡社区支出3868万元，增长13 %；农林水支出11907万元，增长20.5%；交通运输支出1586万元，下降14.27%；资源勘探信息等支出3181万元，增长56.01%；商业服务业等支出383万元，下降39.87%；国土海洋气象等支出124万元，下降75.35%；住房保障支出2621万元，下降14.09%；国债还本支出179万元，增长145.21%。 2014年临港区当年财力达到45307万元，较年初预算增加7931万元，主要用于：提高津贴补贴标准和发放物业补贴新增支出1480万元；公共安全支出700万元；棚户区改造支出2000万元；医疗卫生和计划生育支出500万元；农村环境整治180万元；村级组织基本运转255万元；居民养老保险基础养老金提标支出400万元；公路养护100万元；城市环境日常维护1060万元，中小学建设工程800万元；扶持企业发展450万元。 2014年临港区共安排预备费800万元，主要用于教育支出。 二、政府性基金预算执行情况 2014年，临港区政府性基金预算收入1049万元。上述收入加上级补助收入59070万元，收入共计60119万元。全区基金预算支出60027万元。全区基金预算支出，加上解支出92万元，支出共计60119万元。收支平衡。 三、社会保险基金预算执行情况 2014年，全区社会保险基金预算收入完成3721万元，完成预算的124%， 增长28.8%。社会保险基金预算支出完成2417万元，占预算的135%，增长44.21%。 尊敬的各位主任、秘书长、各位委员，2014年，临港区财政运行情况总体较好，但也面临一些深层次的矛盾和问题。突出表现在：受复杂外部环境及政策性因素的影响，财政收入持续稳定增长的难度依然较大；经济社会重点事业发展对财政资金的需求较大，财政收支矛盾仍然十分突出，财政扶持范围、方式还需进一步优化；预算执行进度不够均衡，预算管理有待进一步加强；财政管理还存在薄弱环节，部分资金使用绩效不高。对此，我们将高度重视，认真贯彻落实人大决议，通过转变职能、深化改革、创新机制、严格管理等有力措施，努力加以解决，确保圆满完成2015年预算任务。 表1 2014年临港区一般公共预算收支执行情况表 单位：万元 收 入 项 目 金额 占预算% 同口径比上年增长% 支 出 项 目 金额 占预算% 同口径比上年增长% 一、税收收入 48298 110.51 28.28 一、一般公共服务 6289 140.29 41.14 增值税 8220 98.80 11.97 二、国防 8 72.73 -27.27 营业税 10031 133.75 46.95 三、公共安全 2518 140.36 40.36 企业所得税 5824 94.12 18.11 四、教育 13527 105.57 21.42 个人所得税 1158 115.80 32.95 五、科学技术 3881 159.25 83.15 资源税 2 100.00 六、文化体育与传媒 1010 135.21 37.23 城市维护建设税 2565 90.00 3.64 七、社会保障和就业 7470 111.18 12.18 房产税 2717 111.72 48.07 八、医疗卫生 4942 94.46 -4.28 印花税 558 82.06 1