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二篁 二应 鬲一 19 CT运营商业务流程优化浅析 变化二：设备物资需求提交内容形式发生变化．由固 件后并送结束，经合同归档管理员操作才能将合同状态设 定的模板填报提交需求改为提交明细物料需求 置成 “已归档”，支出类合同 “已归档”，才能发起付款 变化三：增加了计调员受理环节，原来的模板式的需 报账流程。新系统通过流程控制加强了对合同归档的管理 求呈报直接转至采购领导审批环节，现在物料的明细需求 3．4财务系统的流程变化分析 需要首先经过计调员的处理后进入采购池，计调员根据明 变化一：报账流程中新增初审会计环节．会计审核工 细物料手工指定采购管理员，各采购管理员对各 自的采购 作由原来的所有领导审批后前置到财务经理审批前。此变 需求进行处理，根据明细物料寻源生成订单．此变化正是 化规范了对报账的管理，将会计审核工作提前做，提高了 由于提交明细物料需求导致需增加计调员和后续采购池环 领导审批的效率。 节．．新流程加强了对物料的精细化管理。 变化二：对会计预制证的复核工作前置到正式生成凭 变化四：在计调员环节后增加采购池处理环节，采购 证之前。此变化规范了对制证环节的管理 ，提高了凭证的 管理员通过此环节对采购需求进行分类，如框架+订单方 准确性 式的需求、一事一议需求等，不同类别的需求后续的流程 变化三：新增影像系统 ，通过此系统对报账单等原始 路径不同。 资料影像化，系统 自动提取票据信息。此变化实现票据信 变化五：领导审批后置到相关环节中。采购审批不直 息提取的自动化，提高了会计环节效率和数据的准确性。 接体现在主流程节点上，而是内置到了采购申请 、采购方 3．5跨系统的流程变化分析 案、采购结果的环节当中。 变化一：物资需求呈报时点变化 原计划建设系统流 变化六：物流环节中的收货入库、直发设备到货的 程中立项后即可在采购系统进行物资需求呈报，新流程在 并列环节增加了对服务类采购的服务进度确认。此变化规 项 目拆分后进行物资需求呈报。 范了服务类采购的管理。 变化二：物资领用时点的变化。原流程在设计批复前 3．3合同系统的流程变化分析 便可进行物资领用，新流程常规项 目未完成设计批复，无 变化一：会签环节的变化。原流程中承办部门领导审 法发起工程领料，需在设计批复后才可进行物资的领用一 核完毕送会签部门合同管理员，由会签部门合同管理员选择 此变化使得领用物资有据可寻。 会签部门领导进行审核；新流程由拟稿人选择会签部门，由 变化三：订单流程的变化。原流程有 “框架+订单” 承办部门领导选择会签部门领导审核。此变化在选择到会签 和 “框架+结算协议”两种模式，每月将采购订单打包生 人员的主体发生了变化，由会签部门合同管理员变为拟稿人 成结算单协议在合同系统发起合同审批。新流程只有 “框 和承办部门领导，增强了拟稿人和承办部门领导对合同会签 架+订单”模式，订单关联在框架协议下．从物流系统中 环节的关注，会在一定程度上增强合同流转的效率。 吾二重 i二应二用一 发起需求．并在采购系统完成审批，无需经过合同系统审 变化二：增加审核通过反馈拟稿人节点。原流程全部 批及归档