流程制度编写概论.pptVIP

五 流程制度的出版 流程制度的编写规则及格式按TY100ZH0002的规定。 流程制度的发送、更改等按TY100QZ0003的规定。流程制度的标准化审查由专职标准化员签署；流程制度在涉及到其它部门时，应经相关的部门会签。 六 流程制度要素 要素 要素类型 要素 要素类型 名称 必备要素、公共要素 流程图 必备要素、个体要素 目的 必备要素、公共要素 流程管理要求 必备要素、个体要素 适用范围 必备要素、公共要素 相关文件 可选要素、个体要素 术语、定义、缩略语和符号 可选要素、公共要素 模板与记录表格 可选要素、个体要素 流程起点与终点 必备要素、个体要素 更改记录 可选要素、公共要素 职责 必备要素、个体要素 流程制度正文中共包括11个要素，7个必备要素，4个可选要素，5个公共要素，6个个体要素。 七 流程的要素编排 流程制度中只有一个流程时的要素编排 流程制度只规定一个流程时，每一要素应分别单列一章编排。 流程制度中涉及多个流程时的要素编排 流程制度涉及到多个流程时，公共要素应统一编排，不同流程应分别单列一章编写，同一流程所涉及的所有个体要素应编入同一章中。 * * 风险管理 流程制度编写要求 曹军武-北京华清咨询 2011年 9 月 主要内容 1 基本定义 2 流程的规划与审批 3 流程制度的编号 4 流程的编号 5 流程制度的出版 6 流程制度要素 7 流程的要素编排 一 基本定义 流程 process 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。? 流程图 process diagram 流程的活动、管理要求、执行者、执行顺序及活动之间关系等的图形化表达。 流程制度 process managing rule 定义流程，对流程进行详细描述和要求的管理制度。 注：流程制度是对流程进行管理的载体，是流程书面表达方式。 二 流程的规划与审批 各部门应对流程制度的编制进行整体规划，并根据规划结果编制流程体系表。 流程规划应经公司主管领导批准后实施。 相关联的流程应纳入同一流程制度中管理。 三 流程制度的编号 流程制度的编号形式如下： 型号简化代号（2位）+单位代号（3位）+ BP+顺序号（4位） 示例： TY300BP0001 四 流程的编号 流程制度应规定流程的编号，以便于信息化管理。 流程的编号形式如下： BP+单位代号+主流程编号（3位）+子流程编号（2位） 主流程本身的编号中的子流程编号位为“00”；子流程中嵌套子流程的，其编号原则由流程制度编制单位确定，但编号的位数应符合本条规定。 * *