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茂为欧买尬数位科技股份有限公司104年度稽核计画表.PDF
茂為歐買尬數位科技股份有限公司 104 年度稽核計畫表
編號 稽核項目 預定稽核期間
AS1040101 衍生性商品處理作業 以及法令 104/01/01
遵循事項 104/01/31
AS1040102 採購及付款循環以及法令遵 104/01/01
循事項 104/01/31
AS1040201 衍生性商品處理作業 以及法令 104/02/01
遵循事項 104/02/28
AS1040202 融資循環 以及法令遵循事項 104/02/01
104/02/28
AS1040203 會計專業判斷程序 以及法令遵 104/02/01
循事項 104/02/28
AS1040204 會計政策與估計變動之流程 以 104/02/01
及法令遵循事項 104/02/28
AS1040301 衍生性商品處理作業 以及法令 104/03/01
遵循事項 104/03/31
AS1040302 背書保證作業 以及法令遵循 104/03/01
事項 104/03/31
AS1040303 資金貸與他人作業 以及法令遵 104/03/01
循事項 104/03/31
AS1040304 福委會運作管理 以及法令遵 104/03/01
循事項 104/03/31
AS1040305 薪工循環以及法令遵循事項 104/03/01
104/03/31
AS1040401 衍生性商品處理作業 以及法令 104/04/01
遵循事項 104/04/30
AS1040402 銷售及收款循環以及法令遵 104/04/01
循事項 104/04/30
AS1040403 商品存貨管理循環 以及法令遵 104/04/01
循事項 104/04/30
AS1040501 衍生性商品處理作業 以及法令 104/05/01
遵循事項
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