hse管理工具评估表(二十五项、56页).docVIP

HSE管理工具评估表 （一）二级单位对三级单位的总体要求 适用：二级单位 编号 审核模块 具体内容 二级公司落实情况 得分 备注 1 先期准备 15分 1、二级单位对三级单位下发的“HSE管理体系提升”文件： 制定本单位的HSE管理体系提升方案（3分）。 2、建立组织机构 二、三级单位建立HSE管理体系提升组织机构（2分）； 明确相关人员，落实责任（1分）。 3、二、三级单位提升计划 确定试点单位（3分）； 开展培训和调查摸底工作（3分）； “HSE管理体系提升”月度、年度工作计划（3分）。 2 流程 15分 1、定期工作计划及总结（3分）： 本月 HSE管理体系提升工作开展情况和下月工作重点。 2、二级单位对三级单位的检查、审核（3分）。 3、数据汇总、经验反馈及改进情况： 三级单位实施过程遇到的难点问题统计（3分）； 二级单位对三级单位问题的反馈情况（3分）； 二级单位HSE管理体系提升月度报表执行情况（3分）。 3 检查验证 10分 二级单位主管部门及领导监督指导情况（5分）。 2、二级单位对主管部门及领导指导意见执行情况（5分）。 （二）管理工具 1、安全时刻 目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够通过安全通道正确、快速地撤离到安全地点；提升各级领导、员工安全意识，养成良好安全习惯。 适用：二、三级单位 编号 审核模块 具体内容 二级公司落实情况 三级单位落实情况 得分 备注 1 先期准备 15分 1、梳理、完善会议管理程序和流程（5分）： a梳理本单位会议管理制度，按照“一事一标准”的要求将各类会议管理要求进行整合。明确所有会议均应设置安全时刻环节。 b将安全时刻的管理要求纳入会议议程要求中。 c在会议流程中明确安全时刻要求，由会议主持人负责安全时刻的实施。 d应明确安全时刻所包含的内容。 e事先开发各类安全话题，供各类会议选择使用，提高针对性。 2、编制会议安全时刻标准模板（5分） a采用集团公司的标准PPT模板编制安全时刻内容。 b编制通用的会议纪律要求。 c梳理本单位所有会议室，统一编制应急疏散图及动态路线图，至少包含急救器材存放位置及联系人等信息。 生产早会，安全活动，所有会议都要进行。 3、访客安全时刻（5分） a推荐拍摄真人、动画+真人、动画等模式的多媒体宣教片。 b建立访客个人安全防护用品配置标准，配置必需的工作服、劳保鞋、安全帽等个人防护用品。 c编制访客安全交底单。 d访客人员在接受安全时刻培训后签字确认。 2 流程 15分 1、会议安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）： a说明会议纪律要点。 b说明突发事件应对要点。 2、安全话题（5分） a安全文化分享。 b经验反馈。包括（不限于）以下内容： 反馈近期集团公司内外部的典型安全事件。 HSE有关法律、法规及政策发生变化和新增情况时，进行提示、学习，结合本单位实际提出落实要求。 工余安全事件。 3、访客安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）： 说明参观现场地理位置及各区域布局。 说明在进入生产现场前，正确佩戴个人劳动防护用品。 提醒若有职业禁忌症（如恐高症、高血压、心脏病、带有心脏起搏器等），请提前告知陪同人员。 说明现场安全标识分类和代表的意义。 说明在参访过程中的禁止事项。 说明现场应急疏散要求、紧急情况联系人及联系方式。 告知当天现场作业危险源、高风险区域（高空作业、动火作业等高风险作业）及相应的参观路线。 监督访客人员正确佩戴个人防护用品，并在陪同人员的指引下进行参观。 3 现场重点审核 5分 1、利用首次会机会验证，告知内容、疏散路线和应急集合点是否满足要求？ 2、相关PPT、视频等内容是否符合？ 4 检查验证 5分 1、会议管理部门应将安全时刻纳入会务管理中，建立检查验证管理机制。 2、安全监督管理部门，应对安全时刻执行情况检查、抽查，并纳入到考核内容。 2、矩阵式HSE检查 目的：确保HSE检查的专业性，避免走过场式安全大检查，做到现场全覆盖，不留死角，责任落实。 适用：三级单位 编号 审核模块 具体内容 三级单位落实情况 得分 备注 1 先期准备 15分 1、梳理、完善管理程序和流程，确定参与检查人员，如安全监督管理人员、施工管理人员、检修维护人员、运行人员、各专业人员等（6分）。 班组、场站都要有自己的矩阵式检查表 2、矩阵式HSE专项检查需配备相应的专业工具，使检查结果更具有客观性（9分）。 手机巡检系统、红外测温仪、内窥镜、手电等 2 流程 15分 1、编制矩阵式HSE检查表，包括：月份表、检查类型、