中海地产《质量风险操作指引》.pdf

《质量风险操作指引》 目 录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、取样总则 1 四、操作细则 2 四、其他相关说明 46 一、目的 1. 通过定期评估，识别并降低、消除项目质量风险。 2. 通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质 量隐患。 二、适用范围 适用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。 三、取样总则 1. 随机原则：施工现场所有在建项目（标段）均参评，样板房/销售中心 除外。 2. 可追溯原则：所有涉及扣分或风险提示的部位均进行拍照留底。 3. 完整原则：所有涉及质量风险的分项均要进行检查评估，不能有遗漏。 4. 效率原则：现场处于各阶段的质量风险检查，均采取随机抽选测区的方 式进行，以提高效率。 5. 真实原则：所有问题以现场评估时所拍照片为唯一评判依据。 6. 测区抽选原则：以总单位为一个检查对象，质量缺陷以现场发生概率综 合评价。 7. 扣分原则：所列举的质量缺陷都按在该测区出现的频率扣分：A：属于 系统性质量问题，在测区内普遍发生；或测区内出现次数≥7 次；B：4 次≤在测区内出现次数≤6 次；C：1 次≤在测区内出现次数≤3 次。2、 本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。 3、测区应得分为该测区所有参与检查的“检查项” 分值之和；测区扣 1 分为该测区所有参与检查的“检查项”扣分之和（扣分不超过该“检查 项”的分值）；测区得分率= （测区应得分-测区扣分）/测区应得分*100%。 8. 周评估在月度评估基础上增加的说明 序号 调整内容 混凝土工程中增加如下内容： 1、大错台、大涨模、修补；2、地下防水施工后底板、顶板、 1 侧墙渗漏；3. 砼留洞；4. 破坏钢筋；5. 后浇带、悬臂构 件支撑. 顶棚与内外墙面装修工程中增加如下内容： 2 1. 抹灰后外墙不应出现渗漏 地面工程中增加如下内容： 3 1.地砖空鼓、高低差、坡度等，石材观感的检查 门窗、栏杆工程中增加如下内容： 4 1. 室内栏杆牢固和成品保护。 四、操作细则 混凝土工程 1.夹渣 1.1 砼构件不能夹渣 1.1.1 扣分指标说明：结构砼存在一般表面夹渣（模板、木皮、编织袋等）， 存在贯穿性夹渣（含铁丝穿模）。 1.1.2 评分标准：在测区范围内上述可扣分指标出现的频率。 （1）测区范围内上述扣分指标个别存在缺陷或错误（1-3 处，包含 3 处），对后期影响质量风险影响较小的，评为C 级风险。 (2) 测区范围内上述扣分指标局部存在缺陷或错误（4－6 处，包含 6 2 处）的，评为B 级风险。 (3) 测区范围内上述扣分指标缺陷或错误普遍，存在严重质量风险的 (7处及以上），评为A 级风险。 2.砼收面 2.1 砼楼板、屋面板浇筑后收面 2.1.1 扣分指标说明：有防水要求的砼楼板、屋面板收面不佳，如有脚印、 高低不平等。 2.1.2 评分标准：在测区范围内上述可扣分指标出现的频率。 （1）测区范围内上述扣分指标个别存在缺陷或错误（1-3 处，包含 3 处），对后期影响质量风险影响较小的，评为C 级风险。 (2) 测区范围内上述扣分指标局部存