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中国石化集团资产经营管理有限公司 中国石油化工股份有限公司 巴陵石化分公司审核案例 摘要: 本次审核共开具了16 项轻微不符合报告，提出了105 项提请关注的问题。 指出企业存在的不足：一是策划方面，环境因素、危险源识别不全面，评价不合 理 （不合格1 项，问题19 项），不符合GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 标准 的4.3.1 条款的要求；二是实施方面，防控不到位、作业许可管理不规范、未按 规定要求操作（不合格5 项，问题19 项），不符合GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的4.4.6 条款的要求；三是监测方面，未按要求实施监视 测量（不合格4 项，问题10 项）。不符合GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 标 准的4.5.1 条款相关要求。 审核组通过发现4.3.1 、4.4.6 、4.5.1 点上的问题，汇总分析后使企业认识到 了线上、面上存在的问题。认识到了在策划（4.3.1 ）、实施（4.4.6 ）到监测（4.5.1 ） 均存在一定不足和风险。 认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系 审核人员：庞黎杰（Q/E/S 组长）、周振宏、薛建、邢灵侠、王芬、 苏春元、王静波、曹建洛、董伊凡、吴心冰、辛华、雷淑 虹、吕光玉、徐红英、张秀玲 认证标准：GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011 审核场所：湖南省岳阳市云溪区岳化三区、湖南省岳阳市七里山 审核时间：2016 年3 月29 日至2016 月4 月1 日，共计4 天。 一、案例背景 1 审核类型： 质量、环境、职业健康安全体系初次第二阶段审核。 认证范围： Q/E/S：石脑油、溶剂油、燃料油、工业用苯乙烯、工业用环己酮、工业用 环己烷、聚丙烯树脂、工业用环氧氯丙烷、氯丙烯、工业用合成盐酸、工业用氢 氧化钠、工业用液氯产品的生产；锂系聚合物（SBS、SEBS、SIS）、环氧树脂产 品的设计、开发与生产管理活动。 企业简介： 巴陵石化公司经过46 年的发展建设，已成为一家大型石油化工、煤化工联 合企业和国内最大的锂系聚合物、己内酰胺、商品环己酮、环氧树脂生产企业。 共有主要生产、辅助装置61 套，主要产品50 多种170 多个牌号。目前，公司锂 系聚合物装置规模为亚洲最大，占全国总产能的30%，品种牌号国内最全，质量 最好,已成为亚洲最大的锂系聚合物生产基地；己内酰胺成套生产技术处于国际 领先水平，规模为国内最大，占全国总产能23.3%；特种环氧树脂、化工型炼油、 煤气化生产技术居国内前列,环氧树脂具有成龙配套优势。 二、主要过程 审核前通过中心的《认证周期内审核方案策划表》了解到，“中国石化集团 资产经营管理有限公司巴陵石化分公司（简称：资产公司）”与“中国石油化工 股份有限公司巴陵石化分公司（简称：股份公司）”为同一个领导班子，下设不 同的事业部。资产公司的QMS已在本中心进行了多个认证周期的审核，股份公司 Q/E/OMS也已通过其他机构的认证，且证书在有效期内。原两个公司有各自的管 理体系，现进行了体系整合，本次共同进行QMS、EMS和OMS认证。 审核计划编制之前，与企业及以往的审核组长和专业审核员进行了多次、 充分的沟通，除收集了《巴陵石化管理大纲》、《巴陵石化一体化管理体系过程 职能分配表》等体系文件外，还收集了巴陵石化分公司的炼油、锂系聚合物、环 氧树脂、合成氨、环己酮己内酰胺等生产工艺流程图。 如：合成氨生产工艺及污染物产出流程图 2 原料煤和石灰石 空气 计量 纯O2 煤渣去渣场 空分装置 气化装置 中、低压N2 飞灰外送