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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第六 小学 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第六小学 基本情况 一、部门职能 我校现有教师37人，其中在职教师36人，退休教师1人； 具有13个教学班。在校学生数521人，并对学校周边地区半径 2公里内适龄儿童进行教育服务。 二、机构设置及单位构成情况 我单位共设9个组室，分别为：校长室一个、党务和关工 委一个、教务处一个、总务处一个、财会室一个、政教处一个、 数学组一个、语文组一个、科任组一个。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔第六小学 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 支出年初预算安排 243.43万元，2016年收入、支出年初 预算安排338.43万元，比上年增加 5万元，是人员工资津贴 增加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计396.53万元，支出总计396.53 万元。与2015年度相比，收入增加 （减少）-80.71万元，增 长 （下降）-16.9%；支出增加 （减少）-80.71万元，增长 （下 降）-16.9%。主要原因：一是人员工资减少；二是工程款减少。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计396.53万元，其中：财政拨款 收入374.98万元，占94.6%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；其他收入21.56万元，占5.4%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计396.53万元，其中：基本支出 297.6万元，占75.1%；项目支出98.93万元，占24.9%；经营 支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计374.98万元，支出总 计374.98万元。与2015年度相比，收入增加 （减少）-102.26 万元，增长 （下降）-21.4%；支出增加 （减少）-102.26万元， 增长 （下降）-21.4%。主要原因：一是人员工资减少；二是工 程款减少。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计354.98 万元，其中：基本支出297.6万元，占83.8%；项目支出57.38 万元，占16.2%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出297.61 万元，其中：人员经费297.61万元，主要包括：较上年增加（减 少）8.03万元，主要原因是：一是人员基本工资增加。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支 出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支 出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况 如下： 因公出国 （境）费支出0万元。全年因公出国 （境）团组 0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车 购置支出0万元，用于0万元支出，车均购置费0万元，较上 年增加 （减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，用 于，车均运维费0万元，较上年增加 （减少）0万元，主要原 因是，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元， 接待0批次，共接待0人次。国 （境）外接待费0万元，接待 0批次，共接待0人次。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机