QP-01风险与机遇应对措施控制程序.docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES8 风险和机遇应对措施控制程序 1 目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的作业要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2 范围 本程序适用于在公司环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。 3 职责 3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2质量部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。 3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 4 术语和定义 4.1风险：不确定性的影响。 注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。 注2：不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。 注3：通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T23694—2013中的定义，)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，)或两者组合。 注4：通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其