进料检验与管制程序 .ppt

* 品质程序书教材 ------进料检验管制程序(SQP0803) 品质处供应商管理部 可成IQC: 鞠云玲 联系方式：71--1913 2011年5月21日 目 录 一、进料管制之作业流程 二、进料管制制定之目的 三、进料检验之范围 四、进料检验之相关单位权责定义 五、进料检验之作业程序 六、与该程序相关的参考资料 七、模拟考核 * 一、进料管制之作业流程 * 厂商 NG 供应商资料审核 IQC检验 OK 依不合格品管制程序 NG 入库 OK 仓库收料 采购 订单 接收 分析 处理 结案 厂商 品质处 资材部 SQW-P0803-10 《免验料件作业办法》 SQRP0713-01 〈验收单〉 SQP0710《产品标识与追溯》 SQRP0803-01〈原料进料检验记录表〉 SQRP0803-02〈进料检验记录表〉 SQRP0803-04〈涂料进料检验报告〉 SQP0807《不合格品管制》 SQP0809《矫正与预防措施程序》 SQRP0807-01〈料件品质异常通知处理单〉 对应三阶文件 对应四阶记录表单 * 二、进料管制制定之目的 为保证可成集团进料 (所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品) 之 品质符合要求，并迅速且适时、 适量的配合生产工作。 * 三、进料检验之范围 凡是生产所需之 所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品 于采购入料时，均适用之。 * 四、进料检验之相关单位权责定义 仓库: 1、仓管人员收料时，应确认料号、品名、规格及数量是否与 订单内容相符，开立验收单(SQRP0713-01)连同 供应商随货交付的出货检验报告，通知品保办理验收作业。 2、负责物料的出入库办理。 采购: 异常物料的处理；供应商扣款作业； IQC: 负责BOM内物料的品质检验； SQE: 负责BOM表进料异常处理； 产工： 负责进料检验规范与标准的建立；协助试作料件的异常处理； * 五、进料检验之作业程序 1、进料检验之责任区分: 凡是生产所需之所有BOM表之原物料、零组件、外包、半成品由IQC验收。 2、进料检验之作业内容： IQC人员进行物料检验时： a.查阅合格供应商名录(SQRP0704-04)确定是否为可成之合格供应商; b.查阅BOM表确定是否为客户指定之供应商; c.确认量测仪器、 检测设备、检治具等是否在校验期内； d.以上若确认OK，则依各料件之进料检验规范中规定之抽样数进行检验 根据检验料件的类别，分别并记录于原料进料检验记录表(SQRP0803-01) 或进料 检验记录表 (SQRP0803-02)、 涂料进料检验报告(SQRP0803-04) 判定合格与否， 再呈IQC 班/组长审核；若不是合格厂商或指定供应商提供之物料，反馈采购处理。 * 五、进料检验之作业程序 3、进料检验之急件处理： 为应付紧急生产之进厂物料，仓库根据采购的 急件清单 （ SQRP0803-05 ）在开立的验收单(SQRP0713-01) 上盖“急件”章，立即通知IQC，由IQC优先进行检验， 验收合格后由仓库通知使用单位，办理出库手续。 * 五、进料检验之作业程序 4、进料检验之异常处理： IQC依进料SIP检验，如发现异常做如下作业： a.IQC开立料件品质异常通知处理单 （SQRP0807-01）通知SQE、 采购、产工（试作阶段） b.SQE传真或邮件通知供应商,并跟踪供应商检讨改善，供应商须在3日 内回复8D报告（SQRQW-P0704-09）; c.采购须根据厂内库存状况做处理,并异常信息通知供应商业务，并 跟催异常物料处理及退换货。 d.IQC需追踪连续进料3批无异常方可结案，3个月来料未满3批且检验 合格或3个月内未来料，可暂结案。 * 五、进料检验之作业程序 5、进料检验后物料标示: a.合格品处理： 判定为合格品后，品保人员依判定结果予以物料标示单合格栏中贴 绿色“合格标签” ，仓管人员依〈验收单〉(SQRP0