企业主要流程图.doc

标准流程图 1、采购标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 仓库、生产、销售、其他 库存管理 生产计划 销售管理 采购管理 采购→采购请购单； 采购→采购请购单审批； 生产计划→物料需求计划维护； 销售→销售订单 采购部 采购管理 采购管理→请购单合并下达 采购部 采购管理 合同管理 采购管理→采购计划／审批 采购管理→选价单、报价单/审批 采购管理→价格审批单/审批 采购管理→采购订单/审批 采购管理→采购到货单 质检部门 采购管理 质量管理 采购管理→提交质检 采购管理→读取质检结果 采购部、仓库 采购管理 库存管理 采购管理→采购入库单 库存管理→采购入库单/记帐 采购部或财务部 采购管理 发运管理 采购管理→采购发票/审批 采购管理→分摊采购费用 采购部或财务部 采购管理 采购管理→采购发票结转 采购部或财务部 应付管理 2、销售标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 销售部 销售管理 销售管理→部门计划； 销售管理→产品计划； 销售管理→业务员计划； 销售管理→计划审批/调整 销售部 销售管理 销售管理→报价单/审批 销售部 销售管理 合同管理 销售管理→订单制单/审批 销售部 销售管理 销售管理→提单制单/记帐 质检部 销售管理 质量管理 仓库 库存管理 库存管理→销售出库单/记帐 销售部或财务部 销售管理 发运管理 销售管理→发票制单/审批 销售部或财务部 销售管理 销售管理→发票结转 销售部或财务部 应收管理 3、库存标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采购部 生产部 外联部 仓库 其他 库存管理 采购管理 车间管理 委外加工 其他 库存管理→采购入库单/审批/记帐 库存管理→生产入库单/审批/记帐 库存管理→盘赢入库单/审批/记帐 库存管理→委外入库单/审批/记帐 库存管理→其他入库单/审批/记帐 质检部 质量检验 库存管理→库存质检申请/审批 仓库 库存管理 库存管理→盘点 库存管理→调拨 库存管理→限额领料 库存管理→组装 库存管理→拆卸 库存管理→形态转换 质检部 质量检验 库存管理→库存质检申请/审批 销售部 生产部 外联部 仓库 其他 库存管理 销售管理 车间管理 委外加工 其他 库存管理→销售出库单/审批/记帐 库存管理→生产出库单/审批/记帐 库存管理→盘亏出库单/审批/记帐 库存管理→委外出库单/审批/记帐 库存管理→其他出库单/审批/记帐 4、存货标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采购部 仓库 采购管理 库存管理 采购管理→采购入库单 库存管理→采购入库单 库存管理其他入库单 采购部 财务部 采购管理 存货核算 采购管理→发票与入库单核对 存货核算→采购入库单 存货核算→暂估确认 存货核算→金额调整单 仓库 财务 库存管理 存货核算 库存管理→生产领料 库存管理→其他出库单 存货核算→领料/其他出库单 存货核算→出库成本计算 生产部 仓库 车间管理 库存管理 车间管理→入库记录 库存管理→生产入库单 生产部 财务部 生产成本管理 存货核算 成本管理→成本核算（自动更新存货） 存货核算→产品制造成本 仓库 销售管理 库存管理 库存管理→销售出库单 库存管理→其他出库单 财务 存货核算 存货核算→出库成本计算 5、应付标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 采购部 外联部 物流部 商务部 财务部 采购管理 委外加工 发运管理 合同管理 应付管理 采购管理→采购发票结转 委外加工→发票审批生成 发运管理→运输发票结转 合同管理→合同审批生成 应付管理→其他应付单处理 财务部 应付管理 应付管理→应付单审核/记帐 财务部 采购部 外联部 物流部 商务部 应付管理 采购管理 委外加工 发运管理 合同管理 应付管理→付款单处理（各种业务付款处理） 财务部 应付管理 应付管理→付款单审核/记帐 财务部 帐务处理 6、应收标准流程图 涉及相关部门 业务流程 关联模块 涉及单据及功能 销售部 物流部 商务部 财务部 销售管理 发运管理 合同管理 应收管理 销售管理→销售发票结转 发运管理→运输发票结转 合同管理→合同审批生成 应收管理→其他应收单处理 财务部 应收管理 应收管理→应收单审核/记帐 销售部 财务部 物流部 商务部 应收管理 销售管理 发运管理 合同管理 应收管理→收款单处理（各种业务收款处理） 财务部 应收管理 应收管理→收款单审核/记帐 财务部 应收管理