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财务经营分析
201X年1月月度经营分析 分析内容 月度、年度销售达成率 利润达成率 品牌费用对比、直营经营状况表 客户回款 财务分析改进措施 1月任务达成率 红人品牌 直营 1月目标：215万元 1月销售：139.41万元 1月销售完成率：64.84% XX品牌 直营 1月目标：59万元 1月销售 33.84万 1月销售完成率： 57.36% 1月合计：直营计划目标274万 ，实际销售173.24万，完成率63.23% 年度任务达成率 2013年XX品牌直营计划目标 2183万 1月销售：139.41万元 1月完成年度销售目标计划：6.39% 2013年XX品牌计划目标 806万 1月销售 33.84万 1月完成年度销售目标计划 4.20% 合计：公司直营2013年计划目标：2989万， 1月直营目标：274万 1月销售：173.25万元 1月完成年度目标计划：5.80% 1月利润达成率 1月XX品牌 销售毛利43.4% 利润率18.89% ，自用-49.11%，净利润率-30.23% XX品牌销售毛利 54.8%，利润率-70.79% ，净利润率-70.79% 其他品牌利销售毛利57.4%，净利润润率1.02% 公司本月净利润-99364万 品牌经营费用对比图 1月公司费用110.17万元 XX品牌83.61万元，占总费用75.89% XX品牌26.57万元，占总费用24.11% F:\报表\1\商场部门经营状况-表页_1.xls 客户回款 本月客户回款计划目标11.6万，实际汇款44.1万，达成率380.17% 1月财务分析 1.2013年1月与去年同期对比，销售下降37.2%（232/370），费用下降21.01（110.17/139.48），去年同期利润销售比5.85%，今年利润销售比-4.27%，下降10.12% 。 2..本月盈利的直营店铺 友好、汇嘉、昌吉汇嘉。 3.亏损原因：本月补提12月活动商场帐扣费用总计34.37万。 财务部 XX品牌 XX品牌 XX品牌 XX品牌
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