供应商现场评估需求评分表.docVIP

附件2 现场评估时供应商需提供的资料 序号 类别 资料名称 数量 备注 1 资质 QS证书复印件 1份 现场评估后由评估人员带走 2 ISO9001/ISO14001/ISO18001证书复印件 1份 3 ISO22000/HACCP证书复印件 1份 4 企业产品执行标准复印件 1份 5 产品内控标准复印件 1份 6 食品添加剂备案登记表复印件 1份 7 产品型式检验报告复印件 1份 8 接受SGS公司当年“STAR”体系认证的结论复印件（加盖公章） 1份 9 化验室通过认证的证书复印件 1份 10 成品出厂检验报告复印件 2份 11 化验员资质证书复印件 2份 12 监视测量器具的校验合格证书复印件 2份 13 生产过程相关 本月各生产工序的控制记录 ≥10份 现场评估后评估人员不带走 14 本月产品出厂检验原始记录 15 本月产品生产过程中生产工艺、消毒卫生的检查记录 16 检测分析相关 监视测量器具的校验合格证书 17 本月化验原始记录 18 提供检测方法、检测频率、判定方法的依据 19 标准溶液的滴定记录 20 出厂检验报告 21 进料、制程品控相关 本月进料验收原始记录 22 本月出厂检验原始记录 23 不合格品报告单 24 纠正预防措施单 25 供方相关 合格供方目录 26 合格供方目录的评定依据 27 其它 待定 附表3 供应商品质保证能力现场评估表 供应商名称： 供应商地址： 总评得分（100分计）： 物 料 名称： 物 料 类别： □A类 □B类 □C类 评 估 人： 评 估 日期： 审 核 人： 审 核 日 期： 监 察 员： 现场观察 编号 观察内容 评分细则 结果描述 得分 1 工厂、车间周边环境 （最高得5分） A工厂与居住区、公路之间有隔离带，周边无垃圾场等污染源：不符合-5分 B工厂内部、车间外部各栋建筑维护良好、路面清洁，无动物活动痕迹：不符合-5分 C厂区或车间内无刺激性气味（正常食品香味除外）：不符合-5分 A □符合 □不符合 B □符合 □不符合 C □符合 □不符合 2 车间入口 （最高得5分） A有合理的更衣设施及严格的更衣过程：不符合-2分 B入口有合理及严格的洗手消毒：不符合-2分 C洗手消毒步骤上墙明示：不符合-2分 D鞋底有消毒过程或能达到同等目的的措施：不符合-2分 E进入车间前有有效的风淋过程：不符合-2分 A □符合 □不符合 B □符合 □不符合 C □符合 □不符合 D □符合 □不符合 E □符合 □不符合 3 车间基础硬件 （最高得分：5分） A天、地、墙清洁干燥且无破损：个别不符合-2分，少量不符合-4分，大量不符合-5分 B照明设施有防爆措施：不符合-5分 C有足够的空气消毒设施（紫外线、臭氧）：不符合-2分 D有有效的监控器：不符合-2分 A □符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 B □符合 □不符合 C □符合 □不符合 D □符合 □不符合 4 设备设施、工用具 （最高得分：10分） A生产设备、输送链条无破损、变形、生锈、积垢：个别不符合-2分，少量不符合-5分，大量不符合-10分 B设施（冷藏、冷冻设施、操作台）无破损、变形、生锈、积垢：个别不符合-2分，少量不符合-5分，大量不符合-10分 C工用具无破损、变形、生锈、积垢：个别不符合-2分，少量不符合-5分，大量不符合-10分 D设备、设施、工用具处于正常工作状态：不符合则-2分/个 A、□符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 B、□符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 C、□符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 D、□符合 □不符合 （数量： ） 5 生产现场管控 （最高得分：5分） A车间内人员着装规范：个别不符合-2分，少量不符合-4分，大量不符合-5分 B设备、工用具摆放整齐、规范：个别不符合-2分，少量不符合-4分，大量不符合-5分 C原料、半成品、成品摆放整齐、规范、离地：个别不符合-2分，少量不符合-4分，大量不符合-5分 D车间内部无“四害”及其活动痕迹：个别不符合-2分，少量不符合-4分，大量不符合-5分 A □符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 B □符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 C □符合 □个别不符合 □少量不符合 □大量不符合 D □符合 □个别不符