第三部分上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处.PDFVIP

第三部分 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度部门决算情况说明 一、关于上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度收入支出总体情况说明 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度收入总计为27354.18万元、支出总计为31662.77万 元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加11210.00万元、16510.93万元。主要原因：增加拨付住房保障匹配资 金。 二、关于上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度收入决算情况说明 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年收入合计27354.18万元，其中：财政拨款收入 2579.96万元，占9.43%；其他收入24774.22万元，占90.57%。 三、关于上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度支出决算情况说明 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度支出合计31662.77万元，其中：基本支出2390.50 万元，占7.55%；项目支出29272.27万元，占92.45%。 四、关于上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度财政拨款收支总决算2781.45万元。与2015年度相 比，财政拨款收、支出总计各增加401.69万元、515.70万元。增长18.44%、25.64%。主要原因：调整社会保障缴费 支出。 五、关于上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出2526.64万元，占本年 支出合计的7.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.7万元，增长25.64%。主要原因：调整社 会保障缴费支出等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出2526.64万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出312.96万元，占12.39%；医疗卫生与计划生育支出114.36万元，占4.53%；住房 保障支出2099.32万元，占83.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局徐家汇办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2089.22万 元，支出决算为2526.64万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因：增加工资及职业年金缴费 支出。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.6万元。主要用于：退休人 员方面的支出。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.36 万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为207.36万元，支出决算 为188.36万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少等。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)122.00万元。 主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算0，支出决算为122万元。 4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)114.36万元。主要用于：按照国家政策规定 为事业单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算135.36万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的84.49%。决 算数小于预算数的主要原因：人员减少等。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.26万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位 在职人员缴纳基本住房公积金。年初预算74.48万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于 预算数的主要原因：人员减少等。 6、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)1891.92万元。主要用于：本单位的基本支 出。年初预算1454.42万元，支出决算为1891.92万元，完成年初预算的130.08%。决算数