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任期经济责任审计审前调查表
附件二
经济责任审计调查表
一、基本情况：
（一）被审计对象所在单位基本情况：
1、单位名称：
2、单位基本情况介绍：（不超过1000字）
3、内部管理机构及人员情况
序号 姓名 性别 职务 职称 联系电话 工作范围 （注：如果人员较多，可另附表格。若为学院领导干部经济责任审计，该表中只填列行政管理人员，学院教师请另附清单）
4、主要职责及业务内容
序号 业务类型 业务内容简述 （职能部处可按科室填列，学院可按专业填列，如有其他分类方法，可自行选择）
（二）被审计对象基本情况
姓名： 性别： 出生年月：
籍贯： 职称： 政治面貌：
工作职责范围：
兼职、挂职情况：
审计期间年度考核情况 ：
二、被审计对象所在单位事业发展状况
1、被审计对象任职期间所在单位的事业发展目标及完成情况
（可从本科教学、科研项目、学科建设、年度工作计划、“十二五发展规划”等方面考虑）
2、被审计对象任职期间在单位事业发展方面所采取的有关重大措施
重大措施 措施简述 （以上内容请提供相关重大措施的文件、纪要等记录资料）
3、目前被审计对象所在单位在事业发展方面尚存在的突出问题：
三、被审计对象所在单位资金使用的审批权限
业务类型 审批人 审批人职务 审批权限（万元） 物资采购 资产处置 费用报销 。。。
四、重大经济决策
1、被审计对象所在单位是否建立内部重大项目集体决策制度，（□是 □否）（若有，请提供制度文件）
2、集体决策事项明细表：（需提供决策过程完整的书面记录）
时间 决策事项 决策结论 是/否落实
3、大额度资金使用议事规则
大额资金使用集体讨论的限额标准 万元及以上。
五、被审计对象所在单位内控调查
1、内部控制制度的制定情况
序号 内容 本单位制定 上级主管部门制定 1 教学质量评估 2 科研项目管理 3 学科建设 4 奖学金及勤工俭学 5 财务费用报销 6 资产购置及处置 7 重大事项集体决策 8 内部干部及员工考核奖励 9 对外合作管理 10 档案管理 11 员工培训 。。。 （若有，请在相应位置填“√”，并提供制度文件复印件）
2、内部控制制度执行情况的自我评价（200-500字）
被审计单位（或部门）（盖章） 被审计对象：
年 月 日 年 月 日
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