IATF16949-25采购控制程序.doc

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。 3 定义 无 4 职责 采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。 生产部负责外包过程的控制。 技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。 5 .程序内容 5.1 供应商的开发和管理 5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。 5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。 如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。 评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分 c)服务：(100分-总扣分)/100分X10分 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。 A类产品的供应商: 95-100分优先考虑订货； 85-95分不采取措施； 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 B类产品的供应商: 85-100分优先考虑； 75-85分可不采取措施； 65-75分需要改进。 C类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑； b）60分以上表示许可。 考核分在上述最低分数以下的供应商，取消其合格供应商资格。 对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核，一般仅对主要内容作抽查，但工艺审核和其他审核内容仍然进行。 供应商的实地质量能力评定按《供应商评定细则》执行。 采购部应以ISO/TS16949:2002作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发。必要时并要求供应商按等级提供PPAP文件。 如果作为供应商开发的一部分，品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前，应对供应商实施生产过程或产品认可，品管部应保存首批样品的检验报告。 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。 对于服务型供应商如：运输、计量服务等应对其服务质量等指标进行监控。 采购部应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由品管部提出处理方案，采购课通知供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效果，则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格，若该供应商需要重新评价，则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。 采购部应每季度对所有供应商的供货业绩进监控，应对供商提供的产品质量、交付、顾客中断、售后退货、顾客通知、供应商过程业绩等进行监控。 采购控制 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按5.1.5条款执行。 合同规定时，可在顾客指定的供应商采购原辅料，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面