5月月度总结.doc

2012年5月份餐饮部营运总结 一 收入总结表Revenue summarize: 项目 ITEMS 当月 MTD Actual 预算 MTD Budget 实际比预算MTD Actual Vs Budget 去年 MTD L Year 实际比去年 MTD Actual Vs L Year 食品 Food 3,396,706.9 3,492,193.37 -95,486.47 2,788,623.57 608,083.33 酒水 Bev. 416,176.4 562,042.32 -145,865.92 461,472.73 - 45,296.33 场租Rental. 478,600 575,000 -96,400 338,484 140,116 收入Revenues 4,352,733.74 4,823,657.67 -470,923.93 3,677,515.6 675,218.14 人数 Cover 21,562 22,903 -1,341 21,287 275 人均消费AV/Check 176.83 177.02 -0.18 152.67 24.16 毛利润 Gop 3,037,504.96 3,431,971.80 -394,466.84 2,496,708.71 540,796.25 纯利润 Profit 1,768,581.96 2,008,478.51 -239,896.55 1,526,773.61 241,808.35 *利润率Profit margin：40.63%  本年累计 YTD Actual 本年预算 YTD Budget 实际比预算 YTD Actual Vs Budget 去年同期 YTD Actual L Year 实际比去年同期 YTD Actual Vs L Year 收入 Total Revenues 21,699,367.66 19,815,170.66 1,884,196.99 16,469,119.93 5,230,247.73 毛利润 Gross profit 15,179,204.79 14,278,368.27 900,836.51 11,677,771.4 3,501,433.39 纯利润 Profit 9,323,644.79 7,541,891.77 1,781,753.01 6,583,452.88 2,740,191.91 二.成本Cost: 项目 ITEMS 当月 MTD Actual 预算 MTD Budget 实际比预算MTD Actual Vs Budget 食品成本 FOOD COST 36.15% 35.8% 0.35% 酒水成本 BEV. COST 19.59% 21.1% -1.51% 总成本 Total cost of sales 30.22% 28.9% 1.32% 三、中餐厅5月份零点菜排名前10位 No. Item Times 名次 名称 次数 1 香油白切鸡 RMB28.00 Tender Boiled Sliced Chicken with Mashed Ginger Soya Sauce 21 2 苏式咸鱼配雪菜毛豆 RMB32.00 Smoked Fish Fillet SuZhou Style with Chinese Green Beans and Minced Preserved Vegetable 19 3 松鼠桂鱼 RMB158.00 Deep-fried Mandarin Fish with Sweet and Sour Sauce 16 4 淮扬鸡汁煮干丝 RMB36.00 Boiled Shredded Bean Curd with Chicken Stock 12 5 花旗参红枣土鸡汤 RMB38.00 Double Boiled Chicken Soup with Ginseng and dates 10 6 河虾（盐水） RMB220.00 Fresh River Shrimp 7 7 金牌手撕鸽