ISO9000认证内审管理评审完整记录案例.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区 2013年度内部质量审核计划 编号： 审核目的： 检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求，是否持续有效；是否具备第三方审核的条件。 审核范围： 漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科(含车间)、质检科、供销科（仓库）。 审核依据： ISO9001：2008—GB/T19001：2008质量管理体系 要求； 公司A版质量手册及程序文件及相关三层文件； 有关法律、法规、产品标准。 审核方法： 查阅质量记录、现场观察、实际操作、 询问等方式，用抽样方法进行集中审核。 审核频次及计划审核时间： 全年进行一次内审，审核计划在7月份进行，现场审核1天。 编制/日期： 批准/日期： 任命书 同志已经过ISO9001：2008标准和内审知识培训，且考核合格。现任命三位同志为公司内部审核员，负责公司内部审核工作的实施工作。 特此任命。 总经理： 年 月 日 任命书 同志已经过ISO9001：2008标准和内审知识培训，且考核合格。现任命三位同志为公司内部审核员，负责公司内部审核工作的实施工作。 特此任命。 总经理： 年 月 日 任命书 同志已经过ISO9001：2008标准和内审知识培训，且考核合格。现任命三位同志为公司内部审核员，负责公司内部审核工作的实施工作。 特此任命。 总经理： 年 月 日 _13_年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: DXC—8.2.2—01 审核目的 检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的条件。 审核范围 漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科(含车间)、质检科、供销科（仓库）。 审核依据 GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规。 审核时间 13 年7 月20 日 审核组 组长： 组员： 日 程 安 排 日 期 时 间 审核员 受审核部门 审 核 内 容 7 月 20 日 08：00 全体 所有部门 首次会议 10：00 全体 管理层 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1 11：00 全体 供 销 科（仓库） 5.5.1，5.4.1，5.5.3，7.2，7.4， 7.5.1f 14：00 全体 生产技术部(含车间) 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3/8.5.2/8.5.3 15：00 全体 综合管理部 5.5.1，5.4.1，5.5.3，4.2.3，4.2.4，6.2，8.2.2，8.2.3，8.5.2，8.5.3 16：00 全体 质检科 5．5．1/5.4.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7 月 20 日 17：00 全体 审核组整理审核资料。 17：30 全体 所有部门 末次会议 编制/日期： 批准/日期： 内 部 审 核 检 查 表 编号：DXC—8.2.2—02 受审部门 管理层 审核日期 13年07 月 20 日 审核依据 GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规 审核员 审核条款 1.2/4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 条款 审核内容和方法 审核结果记录 判定 4.1/ 1.2 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？ 询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？ 查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求 询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？ 如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意度？ 是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审→采购→生产加工制造→检验和试验→交付→服务。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、