KTV包厢回收成本预算与盈利分析.doc

营 业 收 入 项目名称：（开房率100％） 日营业额：66340元 （根据43间房全开满的最低消费计算） 月营业额：1990200元 年营业额 营 运 成 本 项目名称： 酒水成本：66340元×25％＝16585元 薪资：66340元×15%=9951元 水电日消耗：663340×9％＝5970元 税费：66340×10％＝6634元 杂项：66340×6％＝3980元 每日总支出：43120元 盈 利 分 析 日营业额66340元－日支出43120元＝日盈利23220元、月盈利：696600元、年盈利：8359200元。 43间包厢平均每间消费：约1500元 备注：投资金额约7500000元计算 开业前1—2个月为试营业期，试营业期间每天的收入可能与营业额有所出入，而营业额包括打折、请客、公共关系、促销活动、酬宾等。 预计15个月回收投资 人 员 流 量 预 计 大包29间，每间8人 29×8＝232人 中包11间，每间6人 11×6＝66人 小包3间，每间4人 3×4＝12人 服务人员以及营销人员 270人 预计日客人与服务人员流量约 600人 KTV包厢回收成本预算与盈利分析 预计KTV投资金额约780万元 营业面积4500/㎡ 包厢数量为43间 KTV投资设备表 KTV包厢：43间 KTV包厢面积占地4500㎡ 设备投资 单位：RMB 项目 单价 数量 共计金额 装修费 约1200元/㎡ 4500㎡ 17、18、19楼 540万元 等离子（再定） 约9000（42寸） 31 279000元 投影(EAPOSN) 约8000 12 96000元 沙发（锦绣) 约450元/m 860m 387000元 茶几（锦绣、鼎红） 约2500 65 162500元 玻璃器皿 　 　 约20万元 厨房设备（洗杯间） 　 　 约10万元 音响（BMB) 约8000元 43 350000元 VOD系统（点歌、收银等） 电脑服务器5部 ，电脑、显示屏 包括慢摇吧DJ台　 　 约38万元 杂项(文宣、广告、印刷品办公用品、各营业单位电脑等等) 　 　 约15万 广告霓虹灯 30万 总计 　 　 　约7800000元 　投资百分比： 　 　 　 装修费用：69.2％ 杂项：1.9％ 1代表装修费用 2代表VOD系统 音响：4.5％ VOD系统：4.9％ 3代表广告霓虹灯 4代表投影 等离子：3.6％ 玻璃器皿：2.6％ 5代表音响 6代表等离子 投影：1.2％ 厨房设备：1.3％ 7代表茶几 8代表沙发 沙发：5％ 　茶几：2.1％ 9代表玻璃器皿 10厨房设备　 广告霓虹灯:3.7％ 　 11代表杂项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 KTV设备投资比例示意图： 营运成本及盈利分析示意图：  收入支出比例： 1代表酒水成本 收益：35％ 2代表薪金 酒水成本：25％ 3代表水电费 营业税：10％ 4代表营业税 水电费：9％ 5代表杂项 杂项：6％ 6代表收益 薪金：15％ KTV消防方针： 为了预防火灾的发生，确保客人及员工生命和财产安全，保证营业顺利特制制定以下消防预案。 火灾预防 本部门员工认真贯彻执行有关公司消防知识。 不要乱扔烟蒂。 不得在场所堆积废纸、脏棉织品或其他易燃物品，防止易燃物品自燃、电火花或乱扔带火物品造成严重火灾。 避免在高瓦数电器附近放置易燃物品。 看到任何还在冒烟的烟蒂都应立即熄灭。 如果看到电线松动、破损、折断、电源插座和电器破损等情况都应该立即向部门主管或工程部报告。 员工必须熟记并保管好消防设施和器材。 每位员工必须熟记公司的所有消防通道和出口。 下班前必须检查所有包厢电器设备是否关闭，并关闭相应的电源。 二、火灾的措施 1、当火警发生时要保持镇静，不要惊慌失措。 2、立即通知保安部或本部门管理人员，并准确说出火警发生地点及火情。 3、如火势不大，应立即用灭火器材，采取有效措施，控制或扑灭大火。 4、电器或线路着火要先切断电源，再用干粉或气体灭火器灭火，不可直接，以防触电或电器爆炸。 5、救火时不要开窗，以免空气对流，加速火势蔓延，协助客人撤离现场。 6、每位员工必须作到四懂四会。 7、着火后不可使用电梯。 8、熟记火警讯号和通道与出口的位置，把离通道最近的客人疏散走。 KTV分疏散组和救护组； 疏散组；DJ部 救护组；少爷部 为保持公司业务的正常进行，全体同仁应精诚团结，鼎力合作 总结：优