管理制度-财务部03采购库房制度精品.docVIP

采购管理制度 (含库房流程) 1、采购业务流程： 2、流程释义 采购分三个环节，申购环节，采购环节，储存保管领用环节。 申购环节，分日常申购和零星、大宗固定资产采购申请 日常申购，指厨房各档口营业结束时根据当时点的厨房二级库库存情况及第二天的客餐预订情况，客房入住情况填的申购单，吧台酒水申购单，客房房间标准配置耗用品申购单，客房按最低库存管理制度需要补货的申购单，这类申购不受上面采购流程限制，申购单有部门负责人签字后即可交采购部进行下单要货要求。这类货物到达酒店，通知使用部门，库房进行联合验收，采用直拨手续，使用部门负责人，收货员均需要在入库单，供应商送货单上签字。 1)、生鲜原材料类（包括：蔬菜、肉类、禽副产品、半成品、海河鲜类包养部份除外）由后厨专人填写三联《申购单》并经厨师长审核签字。红单交采购部门分类通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证，蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账，白单由后厨各部门验货后存档。 2)、水果类 由吧台填写三联《申购单》并经楼面经理以上人员审核签字。红单交采购部通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证。蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由吧台留底。