内蒙古自治区兴安盟社会福利院.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟社会福利院 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟社会福利院基本情况 一、部门职能 兴安盟社会福利院始建于1987年，按照（兴机编发[2014]64 号）文件精神，兴安盟社会福利院于2014年9月5日由过去 “兴 安盟光荣院、社会福利院”一个机构两块牌子中分设出来，主 要承担兴安盟地区的城镇 “三无”老人及社会老人 （失能、半 失能老人）的养护、康复治疗等相关服务工作。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟社会福利院属于财政全额拨款正科级事业单位，是 集社会福利院、老年养护院为一体的综合型养老机构。现有在 职人员9人、退休人员9人含社保退休人员3人，编外人员48 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟社会福利院2016年度部门 决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 年初预算收入240.30万元，本年决算收入566.05万元， 比预算增加325.74万 元，新增经营收入，设施完善项目等。 年初预算支出240.30万元，本年决算支出512.54万元， 为收入返还支出、福彩公益金支出及经营支出。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计879.48万元，支出总计879.48万 元。与2015年度相比，收入减少179.78万元，下降17%；支出减 少179.78万元，下降17%。主要原因：一是福利院综合楼基建项 目末期拨入减少；二是人员经费支出减少；三是节约日常业务 经费开支。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计734.31万元，其中：财政拨款收 入566.05万元，占77.1%；经营收入167.86万元，占22.9%；其 他收入0.41万元，占0.1%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计605.92万元，其中：基本支出 158.11万元，占26.1%；项目支出354.68万元，占58.5%；经营 支出93.13万元，占15.4%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计711.21万元，支出总计 711.21万元。与2015年度相比，收入减少345.57万元，下降 32.7%；支出减少345.57万元，下降32.7%。主要原因：一是福 利院综合楼基建项目末期拨入减少；二是人员经费支出减少； 三是节约日常业务经费开支。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计460.21万 元，其中：基本支出157.86万元，占34.3%；项目支出302.35 万元，占65.7%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出157.86万 元，其中：人员经费117.98万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资，较上年减少32.47万元，主要原因是：院民伙 食补助费改为项目列支；公用经费39.88万元，主要包括：办公 费、印刷费、差旅费，较上年增加7.84万元，主要原因是：包 干经费增加。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.1万元，支出 决算为3.79万元，完成预算的122.3%，其中：因公出国 （境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为3.72万元，完成预算的124%；公务接待费支出决 算为0.06万元，完成预算的60%。2016年度财政拨款“三公”经费 支出决算与预算差异情况的原因：一是院民生活采购等业务用 车次数增加；二是领导严格控制经费支出。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元，因公 出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出3.72万元，占98.2%；公务接待费支出0.06万元，占1.6%。具 体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出3.72万元。其中：公务用 车购置支出0万元，用