XX煤矿经营管理制度汇编.docVIP

XX煤矿经营管理制度汇编 1.物资出门管理制度 2.材料计划申报、质量验收制度 3.材料审批、发放制度 4.支护（建工）材料审批、发放制度 5.材料跟踪管理制度 6.物资交旧领新及废料处理制度 7.区队仓库管理制度 8.材料员管理制度 9.劳动用品管理制度 10.部门经费指标及管理办法 11.维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度 12.非生产性物品采购、验收管理办法 13.材料管理评比办法 14.统计管理制度 15.财务处理程序制度 16.财务内部牵制制度 17.财务稽核制度 18.财务原始记录管理制度 19.财产清查制度 20.成本核算制度 21.财务会计分析制度 22．会计档案管理制度 23.会计电算化内部管理制度 24.财务基础规范管理细则 25.关于加强财务管理的若干规定 26.工伤保险管理制度 27.劳动力管理制度 28.工资管理制度 29.职工工资指标分配办法 30.下井人员考勤管理制度 31.煤炭储装管理办法  物资出门管理制度 一、矿内物资出门时，应由经办人员写出书面请示，注明出门原因、物资种类、数量、规格型号、状态等，经主管部门、主管领导、矿长签字批准后，到计划经营部办理出门证。节假日原则上所有物资不准出门。若特殊情况确须出门的，必须经调度中心及值班领导签字批准。 二、后勤部（保卫）要对照出门证上注明的物资种类、规格型号、数量、状态等进行详细检查，确认无误后，收缴出门证放行。 三、不办理出门证（或实际物资的种类、规格、数量、状态等超出出门证所写标准的）擅自携运物资出门的，一经查出，按盗窃论处；若后勤部（保卫）没有查出已经出门，对后勤部（保卫）按物资原值的50%进行处罚（与出门证不符的，按超出部分价值核算），并由后勤部（保卫）负责追回。无法追回的由后勤部（保卫）全额赔偿。同时对责任部门按物资原值进行处罚，并对当班门卫、责任部门负责人分别罚款200元。 四、后勤部（保卫）门卫应对出门所有车辆进行详细检查（被查车辆必须停放在探视器可视位置），否则，每放行一辆车，对当班门卫罚款50元，对后勤部（保卫）负责人罚款20元。不履行检查私自放行，造成矿内物资流失的，除按第3条处罚外，当班门卫调离工作岗位。 五、出门车辆及行人，应积极配合门卫履行检查，不配合的对责任人或司机罚款100元，并扣留车辆。 六、所有车辆（为矿运送物资的除外）禁止进入二道门（南井食堂）及调度楼以东。否则，发现一次罚款500元。若发现车上装有矿内物资，按盗窃论处。后勤部（保卫）要在两地制作禁入标志。 七、下井人员私自携带生产物资升井，一经查出按盗窃论处。后勤部（保卫）每班安排一名保卫在井口负责验身。发现一次没人验身，罚后勤部（保卫）负责人20元。不配合检查的每次对责任人罚款100元。 八、凡在作衣柜、工具柜等个人器具内存放矿有物资（工具、劳保除外），一经查出，按盗窃论处。 九、凡属盗窃行为的，按被盗物资价值的5倍处罚。情节严重的，移交司法机关处理。 十、每月月底，后勤部（保卫）须将上月所收出门证全部交计划经营部核对，每少一份罚责任部门50元，发现数据不一致，按差额罚责任部门。 十一、因矿生产生活等需要，矿外物资确需在矿内停留的，必须写出证明，主管部门、计划经营部核实，并经调度中心及主管领导签字，出矿时出示证明，方可放行。否则，按以上规定处理。 十二、按本制度执行的各项罚款必须交财务科。 材料计划申报、质量验收制度 第一章 计划申报 一、全矿需用材料按“XX矿材料费分解分管办法”分系统分部门申报计划。申报程序为： 使用单位→主管部门→系统主管领导→计划经营部→常务副矿长→供应站 即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的分管系统主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明），经本系统主管领导签字批准，报计划经营部，计划经营部于月底前将全矿材料需用计划审查汇总，经常务副矿长签字批准后，交供应站采购。否则，对责任单位负责人罚款50元。 二、各单位编制计划，必须注明材料名称、种类、规格、型号、数量、价格（按集团公司制定的计划价）等，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明厂家，联系方式等。否则，每次对编制单位责任人罚款50元。 三、各系统的材料需用计划总额不得超过本系统计划指标的10%，否则，计划经营部不予接收，并对系统主管部门负责人罚款50元。若因特殊原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划经主管矿长、副总经济师、常务副矿长签字后，另行上报。 四、各单位编制计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时计划每月不