关于开展部门权力内控机制建设工作的实施方案.docVIP

潍党校发〔2011〕51号 ?潍坊市委党校 关于开展部门权力内控机制建设工作的 实 施 方 案? 为进一步强化对权力运行的制约监督，构建科学、规范、完善的权力内控机制，根据《关于开展部门权力内控机制建设工作的意见》（潍纪发〔2011〕35号）要求，制定如下实施方案。 一、指导思想 以全面贯彻落实科学发展观和党的十七大精神为指导，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，牢固树立“预警在先，防范在前”和“最大限度地减少腐败滋生的土壤和条件”、“最大限度地减少党员干部犯错误机会”的工作理念，通过清理职权、优化流程、预控廉政风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的部门权力运行机制，健全完善惩治和预防腐败体系，促进部门反腐倡廉建设和作风建设。 二、工作目标 通过开展部门权力内控机制建设，探索有效控制权力运行的途径方法，逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核 心，以加强对制度执行情况监督检查为手段的部门权力内控机制，使党员干部特别是领导干部增强廉政风险意识，使部门权力规范、透明、高效运行，不断增强自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防和减少腐败的目的。 三、主要内容 （一）厘清行政职权，优化运行流程。从权力授予、分配的源头抓起，厘清权力运行界限，使权力运行做到集权有道、分权有序、授权有据、用权有度。 1.健全完善领导班子分工、议事规则等制度。坚持领导班子集体领导与个人分工负责相结合，在班子内部实行适度分权，体现决策权、执行权、监督权相互协调又相互制约的要求。 2.全面清理岗位职权。认真梳理编制岗位职权清单和权力运行流程图，并及时通过校机关网站、公开栏等形式予以公开。对权力过分集中的重点岗位和部室进行分权制约，及时调整权力运行模式，避免重大事项决策“一人说了算”现象的发生。 3.健全组织规则和程序制度。把职权和权力运行的流程用制度性文件固化下来，形成纵向层级管理、授权制约，横向流程控制、平行制约，使校委领导班子、职能部室的权力行使及所有工作人员从事的公务和业务活动，都能在制度约束下透明、规范、高效运行。 （二）全面排查风险源点，构建风险防范管理体系。风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性，根据诱因可将其归纳为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险和业务操作风险。 1.突出排查重点。派驻机构重点抓好主要领导、班子成员、中层正职以及人、财、事权相对集中的重点岗位四个层级的内控机制建设实施。重点排查校委成员在集体决策和议事规则方面可能存在的风险；排查职能部室履行职责过程中可能存在的风险；排查资金流量大、业务频率高、项目密集和权力相对集中的重点岗位可能存在的风险。 2.建好风险“信息库”。对排查出的风险源点，要认真分析、评估。重点排查四个方面的风险：一是思想道德风险。包括不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；以不作为方式放任或纵容违纪违法行为等。二是制度机制风险。主要是本部门的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动，是否覆盖权力运行的全过程。三是岗位职责风险。主要是领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则等方面，各职能处室负责人以及人、财、事权相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险。四是业务操作风险。主要是各类业务流程运行过程中易发的违规违纪违法行为的环节。按照风险发生频率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级，建立风险台账，形成本单位的风险“信息库”。 3.及时充实“信息库”。根据形势变化和行政权力项目的增减，及时对风险点及其风险等级进行调整、修改、完善，实行动态管理。 （三）深入开展制度清理整合，进一步完善内控制度体系。 一要针对排查出的风险点，从建立健全岗位管理基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度、违规处罚性制度等方面入手，进一步清理、整合制度，不断修复、完善反腐倡廉“制度库”，增强制度的规范性和系统性。二要建立健全党务公开、政务公开制度，“三重一大”事项决策及执行制度，全员岗位廉政承诺制度。三要突出重点领域、重点部室、重点工程和重点业务工作环节，围绕加强对重大事项决策、干部人事管理、资金和财务管理、工程项目和大宗物品采购等方面权力的制约和监督。 四、实施步骤 （一）动员部署。我校成立内控机制建设领导小组，常务副校长于生同志任组长，副校长林国祥,裴红,赵桂梅,徐根义，校委委员明伟，颜三汉，张炳昌同志任副组长，于红梅、李晶、王兆远、姜淑萍、高国仁等同志为成员，负责我校内控机制建设的组织领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在校机关党委。赵桂梅同志兼任办公室主任，李晶同志任办公室副主任，负责办公