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山东省国家税务局网上办税平台 常见问题及解答 增值税申报常见问题 首次登录申报系统，密码或注册码的获取 解决办法：当您首次使用本软件申报增值税时，请于本地纳税申报服务公司联系，公司技术支持人员将详细为您介绍系统登录的方法。 申报权限下未显示财务报表 当您的申报类型是增值税一般纳税人或非个体的增值税小规模纳税人时，在进行增值税申报时需申报财务报表。当您登录申报平台后，在左侧的权限列表下，未显示出任何财务报表的申报信息时，请您于当地纳税申报服务公司联系,技术支持人员将为您提取财务报表申报权限，若服务公司当时提取不到的，会告知您需联系主管税务机关在国税征管系统中维护财务报表应申报信息，然后申报平台再再次重新提取，即可有申报财务报表的权限。 增值税申报报表错误，如何作废后重新申报 当您已将增值税申报表填写保存，并点击了“确认申报”后发现申报数据有误时，请您首先确认当前的申报状态，需根据当前的申报状态做不同的处理，详细如下： （1）当您的申报状态目前处于“申报数据已发往一窗式比对系统，请执行抄报税”时，可以在增值税申报权限下点击“增值税退回申请”，发起作废申请，申报系统将自动将您的作废申请发送到您的主管税务管理员处审核，审核通过后即处于作废状态，您可重新填报数据。 （2）当您的申报状态目前处于“申报成功。。。”时，请您首先联系国税主管税务机关，确认申报数据能否在国税征管系统中作废。国税征管系统能作废，且已作废后请联系增值税申报服务公司，我们将申报软件中已申报成功的数据进行作废，您即可重新确认申报了。 增值税一般纳税人即有一般货物销售又有即征即退类销售的申报 若您即有一般货物销售又有即征即退销售的情况，若在申报时发现增值税一般纳税人申请表主表即征即退栏无法操作，请与主管税务机关税收管理员或纳税申报服务公司联系，我们将根据您反映的情况进行设置。 增值税申报--辅导期转正第一个月的一般纳税人 当您由增值税辅导期一般纳税人转正后，在转正后的第一月进行增值税申报时，若存在待抵扣的进项数据，请您与服务公司联系，我们将根据您的情况进行设置。 增值税期初数据与您的记录不符 当您在增值税申报时发现一般纳税人增值税申报表主表第30栏、31栏期初数，与您的财务记录不符时，请与服务公司联系。我们将在国税征管系统中进行确认。 一般情况下，只要是申报期内未在国税征管系统中修改数据的，申报平台中的数据与国税征管系统中的数据都相同，主表第30栏、第31栏是根据上月您的申报情况而定义本月显示栏次的。 发现期初数据与实际不符，重提基础信息后，企业端的操作 一般纳税人增值税申报表主表中如发现有期初数据与实际不符的，可联系服务公司提取，也可由专管员提取。注意：若您已保存过报表，在我们提取信息后，请您执行一下本表下面的“删除”按钮，再查看此报表中相应栏的数据是否已改变。 增值税申报中运输发票的填报 公路、联运类的运输发票已经进入防伪税控中，不需在运输发票明细表中录入，但在附表二第8栏中一定要输入此类数据。有运输发票填写错误时请您联系服务公司处理。 固定资产进项税额抵扣情况表 当您第一个月使用网上办税平台或者刚转为一般纳税人的申报类型，在填写“固定资产进项税额抵扣情况表”时，提示未获取到累计数，无法填写本表的情况，请您与服务公司联系。 当您的报表中显示的累计数与现财务记录的数据不相同时，也可反映到服务公司，我们将在国税征管系统中以前月份申报的数据相比对，并根据实际情况做出相应修改。 增值税申报状态为“一窗式比对失败。。。。。。”时的处理 当您在比对时，发现申报数据与比对数据不符时，请根据提示的详细信息修改申报数据或检查参与比对的数据。 当您接收到申报反馈信息为：“一窗式比对失败，失败原因：比对不相符 比对结果=该户未有申报受理信息”时，说明在进行一窗式比对时申报平台中尚未确认申报。申报系统在用户点击“确认申报”后，无需局端审核的一般纳税人增值税申报信息会直接发送到一窗式比对系统，若您在此之前进行一窗式比对，一窗式比对系统即反馈此提示。解决办法为：请您将申报平台确认报表已填写并保存，然后点击“确认申报”，再进行比对即可。 当用户申报反馈信息为：“比对不相符 比对结果 = java.lang.Exception: 无法获取机动车专用发票开具数据。 比对日期 = 。。。。。。”用户需稍等待再重新进行比对，或与主管税务机关联系。 增值税申报时，一窗式比对已完成，已执行过清卡，但申报仍处于待比对状态 当您已进行过抄报税，也执行过清卡操作，但申报系统提示仍为待比对时，请首先确认清卡是否成功，清卡成功的，申报平台会自动获取清卡的状态并执行申报数据写征管的操作。当您已清卡成功，但申报状态仍为待比对时，请与服务公司联系。 增值税申报时，申报失败，提示信息：[28] CTAIS应用发生异常