内蒙古自治区兴安盟公路管理局第七公路.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟公路管理局第七公路 养护管理工区 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第七公路养护 管理工区基本情况 一、部门职能 从事公路养护小修保养业务，保障公路完好畅通。 二、机构设置及单位构成情况 本工区有在编职工49人，合同制人员23人，退休人员110 人。 工区设3个职能股室1个路政大队 养路股：负责国道111线公路的养护和管理工作，组织实 施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防冰雪保 畅工作；负责养护巡查，对养护日常情况的统计与整理工作。 财务股：负责财务收支的审核及资金的调度、管理。 人秘股：负责机关及离退休人员的组织人事、机构编制、 劳动工资、社会保障的管理工作。 路政大队：负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、 规章和政策，依法查处利用、侵占、破坏和超限运输，维 护路产路权。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第七公路养护 管理工区2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门2016年度收入总计 1,146.09 万元，支出总计 1,146.09万元，年初收支预算数为4.35万元。主要原因：一 是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算，财政拨款收支 1138.34万元属于区级预算，不在盟本级年初收支预算中体现； 二是其他收入收支7.75万元没有列入年初收支预算中 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计 1,146.09 万元，支出总计 1,146.09万元。与2015年度相比，收入增加201.71万元，增 长21.4%；支出增加201.71万元，增长21.4%。主要原因：一 是职工调资；二是专项工程费用增加；三是公路日常养护成本 增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计1,146.09万元，其中：财政拨 款收入1,138.34万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经 营收入0万元，占0%；其他收入7.75万元，占0.7%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计1,043.43万元，其中：基本支 出760.4万元，占72.9%；项目支出283.03万元，占27.1%； 经营支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,138.34万元，支出 总计1,138.34万元。与2015年度相比，收入增加201.75万元， 增长21.5%；支出增加201.75万元，增长21.5%。主要原因： 一是职工调资；二是专项工程费用增加；三是公路日常养护成 本增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,042.34万元，其中：基本支出759.31万元，占72.8%；项目 支出283.03万元，占27.2%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出759.31 万元，其中：人员经费714.22万元，主要包括：基本工资224.79 万元、津贴补贴69.72万元、其他社会保障缴费132.18万元、 其他工资福利支出75.06万元、抚恤金1.52万元、生活补助 206.21万元、医疗费4.7万元，较上年减少119.7万元，主要 原因是：在职及退休职工调资增资支出减少；公用经费45.09 万元，主要包括：办公费8.66万元、手续费0.05万元、水费 0.05万元、电费0.76万元、邮电费1.39万元、取暖费4.10 万元、物业管理费2.60万元、差旅费3.25万元、维修 （护） 费1.52万元、租赁费1.2万元、公务接待费0.94万元、专用 材料费2.56万元、委托业务费0.65万元、工会经费3.46万元、 公务用车运行维护费8.64万元、其他交通费用0.75万元、办 公设备购置4.47万元，较上年增加17.71万元，主要原因是： 公用项目部分物价上涨至日常公用经费增加。 （七）关于2016年度财政拨款 “三公