关于电子发票作废的操作步骤.docVIP

电子发票作废的操作指引 发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记账的发票做出作废处理。 非集团用户可以作废所有子用户的发票；集团管理子用户可以作废所有子用户的发票；集团开票子用户只能作废自己的发票。 一、进入操作界面： 发票在线应用系统→发票开具→发票作废 具体界面如下图所示： 二、查询待作废发票 填写待作废发票的开票起止日期，选择相应的“开票种类”，“发票状态”选择“正常”，点击下方的“查询”按钮，即可查询出相关发票信息列表。 三、选择待作废发票 在查询结果中，点击蓝色字体的发票号码可查看该发票的详细内容。点击“操作”栏的“作废”按钮即可进入相应的发票的作废界面。 四、作废发票 进入作废发票界面后，系统自动带出相关票面信息，用户只需在系统输入纸质发票左下角红色字体的流水号码，并选择或填写作废原因，然后点击右边的“作废”按钮。示例如下： 五、确认作废 系统弹出确认作废提示： 点击“确定”后，作废成功，系统弹出如下提示： 没有弹出如上提示，则没有作废成功，请重新作废。 六、注意事项 对于作废的发票，请注意保存好对应的纸质发票（包括实际未成功打印输出的空白发票），并及时到税务机关前台核实后验销。 请把纸质发票按左下角的流水号从小到大顺号排列，以便验销。