压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分).docVIP

压力管道条件初审审查情况表（一般条件部分） 审查项目100项 额定分数100分 评定分： 注5 共9页 序号 审查 项目 审查内容及要求 审查方法 额定分数 评分标准 评定分 备注 1 人员情况 管理者代表、责任师 全部人员进行理论考核（笔式） 1 注：1 附人员考试成绩单及相关报告、底片 2 持证焊工 抽总人数的10%且不少于2人（其中1人含氩弧焊项目）实际考核 1 注：2 3 无损检测，及其他特种作业人员 至少一人（但含4项）理论考核和实际考核（有外委协议的不进行，实际考核可用可焊工考核的试件进行），其他特种作业人员查有无上岗证 1 注：1、注：3 4 设备仪器管理情况 行政机构设置合理，办公环境、条件良好 科室设置合理（技术、检验、质量管理分开），办公室整洁、明亮 1 注：4 5 必备设备完好率达100%，其他设备完好率达95%以上，且有设备检查、维修记录 现场检查核实 1 注：4 6 设备仪器建档率100%，且有台帐，并专人保管 设备仪器逐台建帐，台帐清除便于查阅 1 注：4 7 设备专管率100%，并挂牌 现场检查 1 注：4 8 应按要求对相关设备、仪器仪表进行检验、检定和计量，并有台帐 核查台帐及相关检验、监测、计量报告 1 注：4 9 质量体系文件运转情况 管理职责 安装单位规定了质量方针吗？ 查《质量手册》 1 注：4 10 质量方针包括质量目标质量承诺并形成了文件吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 11 从事质量管理、执行、验证的人员，特别是需独立行使权利的人员有规定的职责、权限及相互关系的文件规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 12 管理层指定了管理者代表吗？谁？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 序号 审查 项目 审查内容及要求 审查方法 额定分数 评分标准 评定分 备注 13 质量体系文件运转情况 管理职责 管理者代表有建立实施和保持质量体系的责任和权限规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 14 焊接质量有人负责吗？谁？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 15 无损探伤有人负责吗？谁？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 16 有管理者对质量体系进行评审的规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 17 对管理评审的时间间隔作何种规定？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 18 规定了保存管理评审记录吗？ 查评审记录、纠正措施及验证记录 1 注：4 19 质量体系 安装单位应建立质量体系，编制符合要求的质量手册或控制手册。 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 20 质量手册是否包含了质量体系所有质量要素，引用了相关程序，概述了质量体系文件结构？ 要求质量工程师出示受控文件目录，展示各层文件。 1 注：4 21 编制了程序性文件吗？程序性文件有支撑性文件吗？ 查程序性文件和支撑性文件 1 注：4 22 有质量策划的规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 23 质量策划程序适合于安装单位操作吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 24 合同评审 有关于合同评审和协调合同评审活动的文件规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 25 合同修订有程序规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 26 有保存合同评审记录的规定吗？ 结合典型工程调阅评审记录，了解投标合同编制、修订、传递到相关职能部门的过程是否受控。 1 注：4 27 设计验证 有设计控制和验证的程序文件吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 28 有设计输入质量控制的文件规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 29 设计输入考虑了合同评审结果吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 序号 审查 项目 审查内容及要求 审查方法 额定分数 评分标准 评定分 备注 30 质量体系文件运转情况 设计验证 有对设计输入与设计输出之间进行比较（设计验证）的文件规定吗？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 31 对设计输出所形成的文件是否规定应满足设计输入的要求，包含或引用验收准则及标出重要技术特性的要求？ 查《质量手册》及程序、作业文件 1 注：4 32 是否有设计输出文件在发放前应予评审的文件规定？ 查《质量