圣仑国际实业集团股份有限公司程序文件--songxing.docVIP

文件编号： SL-B-00 受控状态： 圣仑国际实业集团股份有限公司 （含：河北圣仑进出口股份有限公司；圣仑国际实业集团股份有限公司羊绒制品分公司；圣仑国际实业集团股份有限公司服装服饰分公司） 程　序　文　件 版 本： B/0 发布日期：2006.6.01 生效日期： 2006.06.01 批 准： 王建平 分 发 号： 圣仑集团文件控制程序 1 目的 为了确保对质量管理体系运行发挥重要作用的各个场所都能使用有效版本的质量管理体系文件，防止其非预期使用，特制定本程序。 2 范围 2.1 本程序对质量管理体系要求有关的文件编制、评审、发放、使用、更改、作废、回收 等控制要求作出具体规定。 2.2 本程序适用于对所有质量管理体系文件的控制。 3 引用标准 3.1 ISO 9000:2000《质量管理体系—基本原理和术语》 3.2 ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》 4 职责 4.1 文件控制系统图（图一） 信用管理部、分公司质量管理部门是质量管理体系文件控制的归口管理部门，负责组织质量手册、程序文件及其它体系文件的编制、发放、更改控制和管理及其它与体系运行有关的管理性文件的发放，并负责对与质量管理体系有关文件进行管理和监督。 4.3 各有关部门负责本部门、单位专用文件的编制、发放、更改和保管，包括外来文件的发放和保管。 5 管理内容与控制要求： 5.1 文件控制流程图 （图二） 5.2 文件的分类 5.2.1 质量手册 5.2.2 程序文件 5.2.3 为质量管理体系有效运行所要求的其他文件及记录（简称其他质量文件）； 5.2.4 外来文件和资料：如国家标准、行业标准、法律法规。 5.2.5 硬拷贝和电子媒体文件。 5.3 文件的编制、会签、审批及发布： 5.3.1 质量手册由信用管理部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 5.3.2 程序文件由归口管理部门或授权部门编制，该部门负责人审核，管理者代表批准后 发布实施。 5.3.3 其他质量文件由责任部门编制、审核。以集团公司名义发文的，由管理者代表批准；以分公司名义发文的，由分公司经理批准；在集团（分公司）本部门内使用的，由归口部门负责编制，该部门负责人审核， 主管领导批准后发布实施 5.3.4 外来文件在采用前必须经使用部门确认其适用性。 5.3.5 文件审核的内容： a) 适用性（包括可行性、可操作性、可检查性）； b) 现行状态（包括版本、编号）； c) 与所依据的质量管理体系标准及质量手册的符合性； d) 与其他质量文件的协调性，接口的合理性。 5.4 文件的编号与标识 5.4.1 质量手册与程序文件 质量手册编号为：SL-A-01 程序文件编号为：SL-B-00…… 其它质量文件包括三级文件（SL-C-部门-01……） 质量计划（SL-P-部门-01……） 质量记录（SL-Q-部门-01……） 其中SL代表圣仑，A、B、C分别代表一、二、三级文件，P、Q分别代表质量计划和 质量记录，00、01代表序号，有多少文件排多少号。 5.4.2 外来文件按原编号执行。 5.5 文件的发放与保管。 5.5.1 文件发放一律按《质量体系文件管理办法》进行编号发放。 5.5.2 《质量手册》和《程序文件》由信用管理部根据经批准的发放范围发放，各分公司进行二级发放。发放时使用《文件发放登记表》。 各类管理性文件由综合办公室（分公司办公室）根据批准的发放范围负责发放；三级文件由信用管理部（分公司质量管理部门）根据批准的发放范围负责发放；其他质量文件由编制部门根据批准的发放范围负责发放。发放时履行登记手续，使用《文件发放登记表》。 5.5.4 所发放的文件必须是现行有效版本。 5.5.5 文件持有者工作调动时，由原所在部门收回受控文本，并上报文件发放部门。 5.6 文件的评审 在公司体系运行中，对如组织机构调整、体系发生变化等涉及体系文件修订时，针对文件的持续适宜性必要时予以评审或更新，并再次批准。评审内容见5.3.5 条款。 5.6.2 文件评审由归口管理部门组织实施，相关部门参与，评审结果应形成文件评审记录， 评审后若无更改则继续使用，若有更改则按本程序5.8条款文件更改要求执行。 5.7 文