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2017-10-26 发布于河北
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市烟草公司体系运行日常检查清单

朔州市烟草专卖局（公司）体系运行日常检查表部门：经济运行科检查时间：检查人员：过程名称查什么？检查细则检查依据或标准条款检查记录问题点内部体系审核审核方案策划 1、是否策划了年度内部审核计划； 8.2.2 审核准备审核计划内容是否覆盖了审核计划通常项目，并经管理者代表批准；审核人员是否都具有内审员资格，计划的安排是否能保证审核员独立与受审核活动（即审核员不审核与自己工作有关的过程）；是否有审核检查表。 8.2.2 审核实施是否有首次/末次会议的人员签到表；查现场审核检查表、审核记录确认审核的完整性、一致性和充分性