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内 部 审 核 检 查 表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.3 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 4.2.3 · 是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责； ·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定； ·文件的使用者能否及时得到所需的文件； ·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求； ·外来文件是否受控（评审、状态、领用等）； ·分发至供方的文件是否受控； ο 4.2.3.1 ·工程规范的控制：及时评审（期限）； 及时发放。 ·抽查2—5份程序文件的受控情况； ·抽查2—5份三阶文件的受控情况。 ο ο 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.4 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 4.2.4 ·是否建立了文件化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责； ·质量记录的范围（项目）是否符合标准要求/满足公司的需求； ·质量记录的规定标识/实施情况； ·质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确（注意TS的要求和顾客的特别要求）； ·失效（过期）的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等）； ·抽查作废文件的标识和处置记录； ·质量记录的内容（信息）被利用的状况； ·抽查几份质量记录，审核其：填写符合规定要求。 ο ο ο 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：5.0 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.1 ·质量方针和质量目标是否为员工所理解； 5.1.1 ·管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标； (评审、目标/指标、成本达成记录) 5.2 ·以顾客为中心的理解，符合法律法规的要求，在本公司内怎样传递和体现； ·采取哪些措施来确保顾客满意（产品、技术、服务等）； 5.3 ·质量方针是否体现了公司的目标和特点； 5.4 ·质量目标是否分解到相关职能部门； 5.4.1.1 ·业务/经营计划是否展现了方针和目标/并进行监控；‘ ·组织机构的调整或质量目标的更改筹划，是否考虑QMS的完整性； 5.5 ·有无明确各级责任人的职责权限； 5.5.1.1 ·质量职责是否细化到所有班次（规定在何处？）； ·是否已指定管理者代表并对其授权； 5.5.2.1 ·顾客代表的职责和权限。实际的参与程度； ·内部信息沟通如何进行/有效性； 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：5.0 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.6.1 ·管理评审频次的规定和实施记录； 5.6.1.1 ·QMS的绩效评审； ·体系运行趋势（业务和顾客满意/或企业利润）；（业务/经营计划）中所涉及的各项目标/指标的达成率； 5.6.2 ·管理评审的输入信息的完整性（5.6.2a-g）； 5.6.2.1 ·对实际和潜在市场失效的分析评审（市场/顾客退货、使用者的信息、 产品质量、安全和环境的影响等； 5.6.3 ·管理评审输出信息的完整性（5.6.3/a-c）； ·QMS 持续改进项目计划的实施和跟踪信息。 ο ο ο 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（