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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉 勒图种畜繁育管理中心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉勒图 种畜繁育管理中心基本情况 一、部门职能 优质种畜的繁育推广工作。全力做好厅局帮扶工作，做好 帮扶规划，并与帮扶厅局进行对接。积极争取实施种畜培育工 程，推进家畜改良工作,防疫工作,作改良工作是重点，全力推 进小畜改良工作进程，为了提高全场家畜改良率。在全盟范围 内征集民歌手举办科尔沁民歌比赛，提升文化软实力加强对村 镇建设、规划工作，严格按照规划进行审批、建设，积极配合 有关部门做好文得根水库前期工作；按照 “一村一品”要求， 积极培育主导产业，确定塔西、西胡日台两个嘎查重点实施种 畜培育和小畜育肥产业，确定白音化嘎查为西门塔尔牛繁育基 地，实施生态脆弱地区移民扶贫工程。 二、机构设置及单位构成情况 在职职工36人，其中：公务员3人，事业人员33人。下 设武装部，动检所、办公室、财政所、经管站、民政、扶贫、 计生、土地、残联等部门。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 新政策性分配1名毕业生，工作调动调出干部1名，到年龄退 休2名干部。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉勒图 种畜繁育管理中心2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、 分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 收入总计 本年收入 其中： 年初预 决算数 差异率 年初预 差异率 财政拨款 算数 % 算数 决算数 % 年初预 决算数 决算数 算数 690.73 709.09 2.66 690.73 709.09 2.66 690.73 690.73 18.36 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功 能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 收入结构 支出结构 财政拨款收入 其他 按资金来源 按支出性质 按支出经济分类 本年收 占本 占本 本年支 占本 占本 占本 商品和 占本 对个人 入 金额 年收 金额 年收 出 财政拨 占本年 基本支 年支 项目支 年支 工资福 年支 服务支 年支 和家庭 款支出 支出% 出 出 利支出 入% 入% 出% 出% 出% 出 出% 的补助 709.09 690.73 97.41 18.36 2.59 688.49 688.49 100.00 440.17 63.93 248.32 36.07 235.12 34.15 133.90 19.45 142.15 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算 对比，人均支出情况分析。 基本支出和项目支出 一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出 其中：基本支出 其中：基本支出