ERP采购模块-物料请购.pdfVIP

网际特助标准作业流程 采购管理 物料请购 目的： 制定此标准作业程序以确保ERP 采购模块各项窗体功能顺利实施。 说明: 物控人员收集各单位之请购单，统计整合后输入ERP 系统之物料请购，经权责 主管核可后，得以统一向厂商采购，以避免资源浪费，节省采购成本及人力支出。 系统名称：采购管理 功能名称：物料请购 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 功能： 物料请购之查询、新增、删除、修改及请购作业的审批与自动转采购。 范围： 凡生产时所需之原物料、各部门提出之请购需求均属之。 执行单位： 物控。 权责： 3.1 请购：物控 3.2 请购核准：部门理级以上干部 依据： 4.1.1 常用物料- 物控依 《常用物料安全库存表》对物料进行管控，低于安全库存量时需登入ERP 系统生成请购 单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生采购单。 4.1.2 其他物料- 由所需部门提出书面《请购单》，经单位主管批核后，交予物控。物控依据请购内容整合统计 后，登入ERP 系统生成请购单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生采购单。 4.1.3.生产欠料- 生产制令展开物料需求时，发现库存不足，由生管人员提出书面《请购单》，经单位主管批核 后，交予物控。物控登入ERP 系统生成请购单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生 采购单。 相关单位: 安全庫 其他部門 生產庫 其它部门（会提出请购需求的部门）、生管 存不足 提出需求 存不足 注：相关单位需发给标准指导书、流程图 需求 控制重点： 1.请购单的内容是否依规定填写齐全? 2.请购单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定? 物料請購 3.请购单上货品规格如有变更或数量之增减，是否经有关单位主管之同意? 4.对于紧急请购之发生，是否分析其发生原因及改进措施? 审批功能: [审核功能]-由采购部门主管做。 [核准功能]-由公司更高级主管做。 [确认功能]-由经手人或者承办人员做。 产生窗体: 请购单 1 系统名称：采购管理 功能名称：物料请购 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 廠商請購作業流程 作業說明 相關部門/生管 採購 工程 備註 相關部門依照需 其它部門 廠商基本資 求手單填寫請購 手單填寫 料與物料基 請購單 提供資料 單 本資料檔 經部門主管審核 P6 通過後交予物控