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承德华峰世纪城项目可行性尽职调查报告
青岛海协信托投资有限公司
(陆家嘴国际信托有限公司)
2011年10 月
承德华峰世纪城项目可行性尽职调查报告
目录
一、 项目背景与交易结构概述 4
（一）、项目背景 4
（二）、交易结构概述 4
二、融资人资信情况 5
（一）、融资公司基本情况 5
1、融资公司情况 5
2、项目公司实际控制人情况简介 5
3、融资公司控股（大）股东情况介绍 6
4、融资公司税收政策 7
（二）、融资人财务状况 7
（三）、融资人银行贷款及对外担保情况 8
（四）、融资方法律讼诉情况 8
三、项目概况和建设情况 8
（一）、项目基本情况 8
（二）、项目建设条件 12
（三）、项目建设工程预算 13
（四）、项目的设计、施工、监理情况 14
四、项目市场情况 15
（一）、项目投资环境 15
1、宏观经济概况 15
2、当地房地产市场情况 15
（二）、项目分析及市场情况 16
1、周边主要土地成交情况 16
2、周边竞争项目分析 18
3、项目评价 20
（三）、项目销售情况预测 20
五、项目财务效益评估 21
（一）、房地产项目总投资预测（五期南地块） 22
（二）、项目资金来源情况（五期南地块） 22
（三）、项目损益预测（五期南地块） 23
（四）、项目现金流量测算（整体项目） 24
（五）、敏感性和盈亏平衡分析（整体项目） 28
六、信托业务设计方案与实施方案 29
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承德华峰世纪城项目可行性尽职调查报告
（一）、信托结构图 29
（二）、信托业务结构设计和参数设计（各类参数均为暂定，可以调整） 29
（三）、信托业务实施方案 31
七、风险防范措施 31
（一）、项目合规性评估和风险评估 31
1、合规性（要点）评估 31
2、风险（要点）评估 32
（二）、综合评估结论 39
（三）、信托业务主要风险揭示 40
（四）、风险控制主要措施 41
八、项目建议 42
（一）、公司风险资本计提说明 42
（二） 、业务总体评价 42
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