(1版)B版质量指标数据统计实施细则.doc

序号 更改日期 更改条款 更改内容 更改标记 更改申请单号 更改人 东风渝安车辆有限公司 质量指标数据统计实施细则 受控号： 受控章： 编　制 审 核 会 签 审　定 批　准 1　目的和意义 1.1 支撑目标责任书质量指标考核结果的客观性与公正性、提升质量绩效管理工作的严谨性和权威性，确保实现 “135发展战略”目标、贯彻精益管理理念、完成2010年产销任务； 1.2对公司经营过程中产生的各种质量指标统计报表予以规范，并及时、有效传递，使各项质量指标统计科学，数据真实、准确； 1.3实现公司质量管理数据化，便于各部门对质量工作存在的问题采取及时、有效的控制措施，把质量是命落到实处； 2　 范围 适用于公司研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司质量板块目标责任指标数据的统计与管理。 3 术语和定义 质量板块目标责任指标：由公司制定并与研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司负责人签订的年度质量指标。 质量板块目标责任指标审计：对研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司质量板块目标责任指标数据真实性进行审查的工作方式。 4 职责 4.1各质量指标统计部门负责按照本办法规定的时间节点统计与传递报表，并确保其真实性和准确性； 4.2 各质量指标责任人负责对未完成的指标项目落实改进。 4.3 质管部负责对各质量板块目标责任指标统计部门统计的数据进行汇总，及进行质量板块目标责任指标数据进行审计，并对未完成指标的部门下发目标差距关闭计划及纠正和预防措施报告，且对本细则运行情况进行考核。 5 工作程序 5.1质量板块目标责任指标的统计按照5.2条 “质量板块目标责任指标统计一览表”的要求进行统计： 5.2质量板块目标责任指标统计一览表 序号 报表明称 统计并提交 部门 提交方式 提交时间 报表格式 发送部门 担当部门 备注 1 质管部（ ）月份质量板块责任指标报表 质管部 书面和电子版本 每月21日前 见附表一 质管部 研发中心、采购中心、制造工厂、销售公司 2 研发中心工程部（ ）月份质量板块责任指标报表 研发中心工程部 书面和电子版本 每月21日前 见附表二 质管部 采购中心、制造工厂、销售公司 3 采购中心行管部（ ）月份质量板块责任指标报表 采购中心行管部 书面和电子版本 每月21日前 见附表三 质管部 销售公司、研发中心、工厂 4 采购中心配套策划部（ ）月份质量板块责任指标报表 采购中心配套策划部 书面和电子版本 每季度最后一月21日前 见附表四 质管部 采购中心 5 采购中心质量部（ ）月份质量板块责任指标报表 采购中心质量部 书面和电子版本 每月21日前 见附表五 质管部 采购中心、研发中心、销售公司 6 采购中心配套部（ ）月份质量板块责任指标报表 采购中心配套部 书面和电子版本 每月21日前 见附表六 质管部 制造工厂 7 销售公司客户服务部（ ）月份质量板块责任指标报表 销售公司客户服务部 书面和电子版本 每月21日前 见附表七 质管部 销售公司、采购中心、研发中心、制造工厂 8 工厂工艺室（ ）月份质量板块责任指标报表 工厂工艺室 书面和电子版本 每月21日前 见附表八 质管部 研发中心 9 工厂产品室（ ）月份质量板块责任指标报表 工厂产品室 书面和电子版本 每月21日前 见附表九 质管部 研发中心 10 工厂质检室（ ）月份质量板块责任指标报表 工厂质检室 书面和电子版本 每月21日前 见附表十 质管部 采购中心，工厂 11 工厂品检室（ ）月份质量板块责任指标报表 工厂品检室 书面和电子版本 每月21日前 见附表十一 质管部 制造工厂 12 工厂质保部（ ）月份质量板块责任指标报表 工厂质保部 书面和电子版本 每月21日前 见附表十二 质管部 采购中心 13 工厂总装车间（ ）月份质量板块责任指标报表 总装车间 书面和电子版本 每月21日前 见附表十三 质管部 制造工厂 14 工厂质量推进室（ ）月份质量板块责任指标报表 质量推进室 书面和电子版本 每月21日前 见附表十四 质管部 研发中心、采购中心、销售公司 15 财务部（ ）月份质量板块责任指标报表 财务部 书面和电子版本 每月30日前 见附表十五 质管部 采购中心、销售公司 16 （ ）月份质量千里行计划 工厂质量推进室 书面和电子版本 每月21日前 见附表十六 质管部 工厂 17 （ ）月份质量千里行问题点清单 工厂质量推进室 书面和电子版本 每月21日前 见附表十七 质管部、研发中心、采购中心、工厂 研发中心