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内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区蒙古 族幼儿园 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区蒙古族幼 儿园基本情况 一、部门职能 我园是为学前儿童提供保育和教育服务。 二、机构设置及单位构成情况 本园建立于2010年，2012年评为市级示范性幼儿园，2013 年评为内蒙古自治区示范性幼儿园。 本园是独立机构编制和独立核算编制数为1. 第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区蒙古族幼 儿园2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本年财政拨款收入年初预算数564.78万元，本年财政拨款 收入决算数892.05。本年年初预算教育支出数564.78万元， 本年决算决算数892.05。增加原因为固定资产增加，教职工工 资标准统一上调及幼儿人数增加 关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计948.25万元，支出总计948.25 万元。与2015年度相比，收入增加319.33万元，增长50.8%； 支出增加319.33万元，增长50.8%。主要原因：一是人员情况 比上年增加；二是幼儿人数比上年增加；三是教职工工资统一 上调 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计894.08万元，其中：财政拨款 收入892.05万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.2%。其他收入原 因为康巴什新区民宗局转入校园建设资金20300元。拨付2012 年的民族专项资金2万元，收到施工方违约金0.03万元。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计840.51万元，其中：基本支出 840.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计939.22万元，支出总 计939.22万元。与2015年度相比，收入增加317.3万元，增 长51%；支出增加317.3万元，增长51%。主要原因：一是人员 情况比上年增加；二是幼儿人数比上年增加；三是教职工工资 统一上调。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计831.48 万元，其中：基本支出831.48万元，占100%；项目支出0万 元，占0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出831.48 万元，其中：人员经费608.74万元，主要包括：基本工资：114.74 万元、津贴补贴：248.40万元、社会保障缴费：28.78万元绩 效工资：152.60万元。对个人和家庭的补助：64.22万元，主 要包括：生活补助：5.28万元、住房公积金：36.50万元、购 房补贴：22.44。较上年增加157.58万元，主要原因：一是人 员情况比上年增加；二是幼儿人数比上年增加；三是教职工工 资统一上调。 公用经费222.74万元，主要包括：办公费：15.58万元、 印刷费：2.44万元、手续费：0.05万元、水费：1.10万元、 电费：6.47万元、邮电费：0.06万元、取暖费：0.56万元、 差旅费：4.94万元、维修 （护）费：28.12万元、租赁费：0.09 万元、培训费：9.81万元、专用材料费：100.49万元、劳务费： 39.62万元、工会经费：1.20万元、福利费：5.14万元、公务 用车运行维护费：0.37万元、其他资本性支出：6.59万元，较 上年增加98.37万元，主要原因：一是人员情况比上年增加； 二是幼儿人数比上年增加；三是教职工工资统一上调。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费预算为1.5万元， 支出决算为0.37万元，完成预算的24.7%，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为