浙江星星科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用-中国证监会.PDF

浙江星星科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的募 集资金总额不超过 234,000.00 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项目 所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额将 全部用于新型触控显示一体化模组项目、指纹识别模组项目、金属 CNC 精密结 构件及生产基地项目和补充流动资金项目。本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 项目投资总额 本次募集资金拟投入 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1 新型触控显示一体化模组项目 75,462.91 75,462.91 2 指纹识别模组项目 49,674.58 49,674.58 3 金属CNC 精密结构件及生产基地项目 90,760.27 90,760.27 4 补充流动资金项目 18,102.23 18,102.23 合计 234,000.00 234,000.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析 （一）新型触控显示一体化模组项目 1、项目概述 新型触控显示一体化模组项目的实施主体为公司全资子公司深越光电。深 越光电将在东莞石排镇租赁本公司全资子公司的厂房实施本项目，项目总投资 1 额75,462.91 万元。 2、本项目建设的具体内容 本项目是公司把握触控显示一体化整合和手机微创新的市场机会，在公司 现有的全贴合模组生产线的基础上，新建显示模组、3D 曲面盖板、压力感应模 组生产线，并扩建触控显示模组全贴合生产线。本项目主要开发和生产包括带 压感功能的 3D 曲面 OLED 触控显示模组、液晶触控显示模组、车载触控显示 模组等产品。具体建设的生产线情况如下： 序号 生产线名称 规划产能 1 新型显示模组生产线 2,000 万套/年 2 3D 曲面盖板生产线 1,100 万片/年 3 压力感应模组生产线 1,700 万套/年 4 触控显示模组全贴合生产线 1,100 万套/年 （1）新型显示模组生产线 为顺应触控显示一体化整合的趋势，满足客户需求，提升公司整体竞争力， 公司将切入显示模组生产领域，生产用于智能终端的 OLED 显示模组、液晶显 示模组等符合行业发展趋势的产品；同时在当前智能手机、平板电脑增速放缓， 车载显示器增长迅速的宏观背景下，公司将把握汽车智能化应用的浪潮，开发 汽车电子领域的市场机会，部分新建生产线将可兼容生产车载触控显示模组。 完全达产后，公司将具备年产2,000 万套新型显示模组的能力。 （2 ）3D 曲面盖板生产线 3D 曲面玻璃是指无论是中间还是边缘都采用弧形设计的曲面盖板玻璃，具 有透明洁净、防眩光、触控手感佳、外观可塑性强等优点，可广泛应用于