备品备件库ERP出入库操作流程.ppt

备品备件库ERP入库操作流程 【第一部分ERP的入库操作】 物料入库前的验收 ⒈ 货物到库后根据采购下的订购单，清点货物，检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致，并对包装和外观进行检查，核对无误后办理报检或入库手续； ⒉ 报检：对已收货的物料要在一个工作日内填写《报检单》，并将《报检单》送交到相关部门。 ①质量部负责检验I 类物料（产品附件，油墨、银浆、量具等）。 ②使用部门负责检验II类物料（辅助材料和直接影响产品质量的物资，如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等） 。 ③生产使用部门负责检验III类物料（设备、仪器及其配件、检验和试验用品及其它）。 物料入库前的验收 ⒊ 贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中，按照不同物料的储存及安全要求分类存放，配备防火及通风设施； ①危险品，易爆 ，易燃物料的存放要严格按公司规定存放。 ⒋物料ERP的入库：在收到检验报告的两个工作日内，对于合格物料要办理入库，对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下 ； ①将物料放到指定仓库及库位并作好标识 。 4． 输入ERP，用（PU10sel）来录入。输入ERP，对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理. 入库（PU10sel )的操作 第一步：先进入ERP系统→再双击（pu10sel) →打开后要先选仓库如（PJK-备品库或CLK-材料库）→输入供应商订购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606 ，其中是有下划线的0806表示年份和月份，LB和最后面的06是供应商代码。操作请看下一张图； 入库（PU10sel )的操作图1 入库（PU10sel )的操作 第二步：依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量，以及费用问题。 操作请看下一张图; ①如：ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数，需填报《申请更正ERP录入错误单》后方可冲负数，还需经理签字后交财务存档 。 入库（PU10sel )的操作图2 入库（PU10sel )的操作 第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出来即入库单的打印。 ①打印路径：进ERP 报表→采购报表→5．采购入库单打印→供应商编号，入库日期→发送到打印机（国内供应商打印4 联入库单，国外供应商打印6联入库单) →打印好后交采购部采购员，并要签好入库单签收台帐方已做完。操作请看下一张图 ； 入库（PU10sel )后的打印图 备品备件库ERP出库操作流程 【第二部分ERP的出库操作】 第一步：仓管员根据领用者输 （rq40 ）请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。 ①查看（rq40）领料需进（ERP报表查询系统）→仓库报表→32．辅助材料请求领用单打印，输入领用者的ERP用户名，查看领用者录入的项目号，数量，领用部门，用途是否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作； 查看（rq40）请求领用单操作 第二步：仓管员ERP输入的发料：物料发出后，需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入ERP的发料，用（nv13sl）来做。 ① （nv13sl）的操作，先进ERP系统→输入仓管员得ERP用户→打开（nv13sl）→输入领用者的ERP用户和项目号→数量→在自容器即库位（如 PJK- A01 ）→回车直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图； （NV13）的操作图 盘点 ①仓库应每周对库存物料进行局部盘点，并编制盘点报表；以做到帐物一致。 ②用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比，若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致，要查找原因，如要作差异调整，必需经审批后才能调整ERP数据 。 月报表的打印 每月月底时要交财务的报表如下： ⒈备品库的（rq40）材料领用明细表，包含公司各个部门 以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒉备品库的（rq40）出库汇总表，备注这份报表需要各领用部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒊备品备件库的收付存表。由仓管员签名交财务存档。 * * 1）输入 供应 商代码： LB080606 2）输入或选 相应的定单行,如：劳保皮鞋行号是310选定后回车。 输入；供应商代码；如桂林市双安劳保公司是CLB006 输入；入库年，月，日再确定 输入：请求领用人的ERP用户名代码，如图， 选ERP报表系统中的第3（ 仓库 报 表） 输入；领用人的ERP用户名，如psc0163 输