东湖高新集团目标管理体系设计 - 副本 .ppt

2002年度审计管理委员会办公室指标体系 关键工作任务： 完成标准 完成时限 工作任务 各指标执行情况计算 1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量； 2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格； 3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（实际值-目标值）/目标值）＊100％; 凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（目标值-实际值）/目标值）＊100％; 当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”； 4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。 见进出口公司经营管理指标 5％ 进出口公司经营管理指标 预算动支笔数/12 不高于2 10％ 预算动支率 0 一票否决 重大责任事故 实际费用/预算费用 不高于期初数 30％ 中心管理的集团费用执行率 任务 指标 （45％） 100％ 完成取值 完成取值 完成取值 不高于期初数 指标数值 40％ 预考 预考 监测 15％ 指标权重 员工满意度 （中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入 投入产出比 关键工作完成情况 管理 指标 （10％） 客户满意度 中心本部实际费用/ 中心本部预算费用 中心本部费用执行率 财务 指标 （45％） 指标计算 指标名称 说明：投资管理中心指标中含董事会秘书处； 重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度投资管理中心指标体系 2002年度投资管理中心指标体系 关键工作任务： 完成标准 完成时限 工作任务 各指标执行情况计算 1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量； 2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格； 3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（实际值-目标值）/目标值）＊100％; 凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（目标值-实际值）/目标值）＊100％; 当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”； 4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。 2002年度科技园开发中心指标体系 见新城物管理经营管理指标 2％ 新城物管理经营管理指标 见曙光软件园经营管理指标 3％ 曙光软件园经营管理指标 实际主营成本/实际主营收入 不高于期初值 20％ 收入成本率 100％ 完成取值 完成取值 完成取值 100％ 0 完成取值 完成取值 不高于2 不高于期初值 不低于期初值 指标数值 5％ 监测 监测 预考 预考 预考 一票否决 一票否决 监测 监测 5％ 10％ 15％ 预考 预考 监测 10％ 15％ 15％ 指标权重 关键工作完成情况 员工满意度 工程优良量/验收工程量（M2) 工程优良率 营业利润/总人数 人均利润 工程合格量/验收工程量（M2) 工程合格率 重大安全事故 可交付面积 客户满意度 当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入 坏帐率 当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入 呆帐率 预算动支笔数/12 预算动支率 实际费用/实际收入 收入费用率 营业利润/占用总资产 占用资产利润率 销售合同收入 销售收入 经营性现金流入-经营性现金流出 经营性净现金流量 销售收入-销售成本 营业利润 开发面积 任务 指标 (10%) 当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额 收帐率 管理 指标 (30%) 当期销售收入到帐额/当期销售收入 回款率 财务 指标 (60%) 指标计算 指标名称 说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度科技园开发中心指标体系 关键工作任务： 完成标准 完成时限 工作任务 各指标执行情况计算： 1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量； 2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格； 3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（实际值-目标值）/目标值）＊100％; 凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为： （1-（目标值-实际值）/目标值）＊100％; 当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”； 4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。 任务 指标 (10%) 实际费用/实际收入 不高于期初值 10％ 收入费用率 监测 开发面积 销售收