5企业标准化方法与实践——业务流程梳理和文件清理—中电联科技中心刘杰.pptVIP

流程在标准化中的核心作用 制定管理标准的依据 制定工作标准的前提 标准与实际业务融合的纽带 制定的标准使流程有效地执行 标准： 为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。 流程： 工作方式。 流程梳理： 选择在一定范围内能获得最佳秩序的工作方式 多目标统一。 全面业务流程梳理 基于流程体系形成标准体系 基于流程制定标准，通过标准规范、细化流程 明细跨部门、跨专业的衔接 界面 流程、标准与信息系统深度融合 以流程优化驱动标准修订完善，形成联动机制 管理标准体系图 管理标准体系图 （标准明细表、统计表） 标准体系建设的基础工作和阶段成果 业务辨识→形成业务明细表 流程梳理→管理流程图汇总表 业务流程 什么是业务流程 流程是指特定主体根据自身条件和外在环境，为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程。 一系列操作 连接操作的逻辑指向 决定流程的主要因素 目标需求 自身条件 外在环境 效率和效果 业务流程整理意义 制定标准 提高效率 降低成本 业务流程概念 业务是指是指为了满足客户需求，企业从原材料的输入到产品的输出及提供相应服务的整个过程 企业组织是以业务和职能部门来划分的，但实际上起作用的是流程业务流程追求资源利用的最大化，是决定企业运营效率的直接因素。 没有一个流程可以永远适用业务流程能够贯穿始终地反映经营情况 业务流程属于特定流程仍然由需求、自身条件、所处环境、效率和效果决定 标准业务流程梳理内容 勾画业务流程图 流程描述 岗位职责陈述 按具体业务绘制业务流程图业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责 流程控制方法关键点 形成业务流程明细表 业务流程梳理 流程梳理的目标 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务并进一步作出优化和调整做准备。 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也就是说企业希望在哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出企业的业务流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出优化和调整，需要作出什么样的调整 流程梳理的方式 流程梳理培训→提供流程梳理模板→确定梳理范围→流程梳理规划、计划→业务分析和剖析→绘制流程图→流程检查和优化→协商一致→业务流程明细表 流程梳理掌握的要素： 活动 活动间的逻辑关系 活动实现的方式和方法 活动参与者 顾客（接受者） 价值（活动实现的增值，优化的依据） 流程输入输出的要素： 输入：管理目标、人、机、料、法、环、测 输出：报表、报告、方案、产品、评价、判断 需要准备的流程梳理资料 企业整体主线 企业组织结构图及各部门职责 部门业务主线 部门组织机构图 本部门的组织机构、岗位设置（岗位名称、人数）;上下级部门 部门岗位职责描述 根据组织机构图，详细描述本厂部各个岗位的名称、职责（即所负责的业务）；人员姓名 部门业务流程图 本部门业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据（数量）、传递方向 部门业务流程描述 根据以上绘制的部门业务流程图，详细描述本厂部所负责的业务范围，每个动作产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数（第几联）、和向下游流程传出的单据名称、联数（第几联） 对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划 业务流程图 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据（数量）、传递方向 业务流程描述 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流程图，详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数（第几联）、和向下游流程传出的单据名称、联数（第几联） 对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划 特殊业务处理 如有必要，详细说明本部门存在的特殊业务处理（很少发生及无相关规章制度可遵循的） 流程梳理表包含要素 流程名称 —规范性文件 流程功能 —责任人员 实现目标 —专业、部门、岗位 资源要求 输出结果 参与角色 接口与边界 流程检查和优化 物资、资金、信息 三要素流程 接口界面清晰 实现增值过程（效率、效益、社会责任） 流程图 流程图是固化的业务流程，可用来了解、分析和归档业务流程和活动，提供直观的阅读模式，清晰改善机会。 流程图显示了将输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。 流程图绘制