合并资产负债表-湖北能源集团股份有限公司.pdf

合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011 年6 月30 日 单位： （人民币）元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 605,410,762.39 666,832,934.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、（二） 213,837,951.05 147,496,500.00 应收账款 五、（三） 824,225,131.74 715,973,927.00 预付款项 五、（四） 1,641,108,466.39 1,185,023,250.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 五、（五） 2,549,876.61 2,549,876.61 应收股利 五、（六） 76,026,338.70 100,600,489.55 其他应收款 五、（七） 63,967,207.66 97,810,861.90 买入返售金融资产 存货 五、（八） 270,650,828.97 152,264,144.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,697,776,563.51 3,068,551,984.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 五、（九） 6,772,533.00 6,772,533.00 长期股权投资 五、（十一） 1,908,626,592.02 1,757,702,143.17 投资性房地产 五、（十二） 9,728,156.15 9,847,945.49 固定资产 五、（十三） 21,832,197,397.84 22,198,619,939.22 在建工程 五、（十四） 1,158,962,648.12 873,500,118.33 工程物资 五、（十五） 1,781,436.14 1,781,436.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、（十六） 330,516,987.01 334,023,596.18 开发支出 商誉 五、（十七） 92,301,927.61 92,301,927.61 长期待摊费用 五、（十八） 3,148,750.27 773,624.49 递延所得税资产 五、（十九） 15,294,572.74 17,389,803.29 其他非流动资产 五、（二十一） 17,890,937.44 17,890